2024年度武山县畜牧兽医事务服务中心（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）参与拟订全县畜牧兽医和渔业发展战略、中长期发展规划。

（二）负责全县畜禽品种改良区划布局和技术指导，根据生产发展需要提出畜禽品种引进建议。

（三）负责落实原始品种和珍稀畜禽品种保护措施。

（四）组织开展畜牧兽医生产技术、渔业技术，培训、推广和咨询服务。

（五）开展畜牧兽医综合技术项目建设，指导畜牧业标准化生产。

（六）指导乡镇兽医机构、群众性科技组织和农民技术人员的畜牧技术推广工作。

（七）积极寻求科技部门、科研院所的技术支持。

（八）组织开展标准化示范养殖场申报创建工作，协助完成相关产业发展规划中规模养殖部分的制定。

（九）指导种畜禽标准化建设，完善种畜禽生产供应体系。

（十）建立健全良种服务体系，加大品种改良力度，优化种群结构。

（十一）组织实施畜禽良种项目。

（十二）培育发展农民养殖专业合作社，提高畜牧养殖的组织化程度，指导农民养殖专业合作社基地建设。

（十三）负责渔业种质资源的保护和开发，进行渔业现代化、标准化的试验、示范推广。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

武山县畜牧兽医事务服务中心单位在职职工18人，临时人员0人，离休0人，设畜牧股、渔业股、产业股3个股室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

本单位没有政府性基金预算财政拨款资金，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为21730813.54元。与上年度相比,收、支总计各减少19318542.44元，下降47.06%，主要原因是：项目资金的减少和在职人员转退休。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21730813.54元,其中：财政拨款收入21730813.54元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21730813.54元,其中：基本支出3511841.23元,占16.16%；项目支出18218972.31元,占83.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为21730813.54元。与上年相比,各减少19318542.44元，下降47.06%，主要原因是：项目资金的减少和在职人员转退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21730813.54元,较上年决算数减少19318542.44元，下降47.06%，主要原因是：项目资金的减少和在职人员转退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21730813.54元，主要用于以下方面：科学技术支出50000.00元，占0.23%；社会保障和就业支出897083.93元,占4.13%；卫生健康支出117600.99元,占0.54%；农林水支出20452123.68元,占94.12%；住房保障支出214004.94元,占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21558554.61元,支出决算为21730813.54元,完成年初预算的100.80%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为50000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：2024年单位收到上级下达的微生物快速发酵畜禽粪便技术引进与示范推广经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为436101.06元,支出决算为897083.93元,完成年初预算的205.71%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资的调整。

3．卫生健康支出年初预算数为117600.99元,支出决算为117600.99元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：人员工资的调整。

4．农林水支出年初预算数为20452123.68元,支出决算为20452123.68元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数无差异。主要原因是单位严格按照预算管理法预算和支付资金。

5．住房保障支出年初预算数为552728.88元,支出决算为214004.94元,完成年初预算的38.72%,决算数小于预算数的主要原因是：人员工资的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3511841.23元。其中：

人员经费3366852.47元,较上年决算数减少8169389.22元，下降70.81%,主要原因是：机构改革中15个乡镇原乡镇兽医站人员工资划拨乡镇管理。人员经费用途主要包括：基本工资1034207.8元、津贴补贴293072元、奖金266931元、绩效工资463620元、机关事业单位基本养老保险经费289479.36元、职工基本医疗保险缴费117600.99元、其他社会保障缴费50692.78元、住房公积金214004.94元、退休费57750元、抚恤金491543.6元、生活补助87950元。

公用经费144988.76元,较上年决算数减少450332.13元，下降75.65%,主要原因是：机构改革中15个乡镇原乡镇兽医站人员工资划拨乡镇管理。公用经费用途主要包括：办公费92142.03元、手续费59.36元、电费1170.1元、邮电费1612元、差旅费20305.7元、劳务费2000元、工会经费20699.57元、公务用车运行维护费7000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为9486.00元,支出决算为7000.00元,决算数小于预算数的主要原因是经费支付中接待费支出减少，预算金额没变。较上年决算数增加3000.00元，增长75.00%,主要原因是增加了公务用车运行维护的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有因公出国（境）人员。较上年决算数持平,主要原因是单位没有因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7000.00元,支出决算为7000.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照年初预算资金支付公务用车运行维护费。较上年决算数增加7000.00元，增长100%,主要原因是当年单位严格按照年初预算的公务用车运行维护费支付资金。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车购置费的预算资金，也没有需要购置的车辆。较上年决算数持平,主要原因是单位没有公务用车购置费的预算资金，也没有需要购置的车辆。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为7000.00元,支出决算为7000.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格按照三公经费管理办法，合理预算和支付了公务用车运行维护费较上年决算数增加7000.00元，增长100%,主要原因是当年单位严格按照年初预算的公务用车运行维护费支付资金。

3.公务接待费全年预算数为2486.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是2024年的公务接待费在2025年1月份的公务接待费中支付。较上年决算数减少4000.00元，下降100.00%,主要原因是2024年的公务接待费在2025年1月份的公务接待费中支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计17493.00元,其中：政府采购货物支出15000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2493.00元。授予中小企业合同金额15000.00元,占政府采购支出总额的85.75%,其中：授予小微企业合同金额15000.00元,占政府采购支出总额的85.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位防疫督查指导，养殖场安全生产和养殖技术指导等工作。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目38个,涉及资金31684280元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度政府性基金预算项目未开展绩效自评,组织对2024年度国有资本经营预算项目未开展绩效自评,组织对农业产业发展资金（粮改饲）1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3660000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我单位对2024年所有项目资金做了认真、细致、准确的评价，其中31个项目绩效自评为优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映：2024年中央财政农业产业发展资金+武山县生猪优势特色产业集群+甘财农【2024】59号、2024年省级财政农业产业发展资金（现代寒旱农业发展支出）+甘财农【2024】44号、2024年农业防灾减灾资金养殖环节第二批病死猪无害化处理补助资金+天财农【2024】20号、微生物快速发酵畜禽粪便技术引进与示范推广、市级衔接资金+2024年武山冷水鱼品牌创建项目+天财农【2023】93号、驻村帮扶工作队员补助、省级衔接资金-武山县创业生态养殖专业合作社散养鸡养殖场建设项目+甘财振兴[2022]22号、2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）+基层动物防疫人员生物安全防护经费+甘财农【2023】154号、畜牧中心+2024年省级驻村帮扶队工作经费+甘财振兴【2024】1号文、2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助“先打后补”补助经费）+甘财农【2023】153号、中央衔接资金+桦林镇柒坪村散养鸡养殖项目+甘财振兴【2023】28号、2023年农业产业发展资金（蜂授粉技术推广与市场培育）-甘财农[2023]54号、2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）+动物基层工作人员补助经费+甘财农【2023】154号、2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）+甘财农【2024】31号、2023年度地方优势特色农产品保险中央奖补资金（畜牧中心）、中央衔接资金+杨河镇军民村饲草料加工建设项目+甘财振兴【2023】28号、2024年市级财政村级动物防疫员报酬补助经费+天财农【2023】101号、2024年村级动物防疫员补助、中央衔接资金+沿安乡白山村饲草料加工建设项目+甘财振兴【2023】28号、中央衔接资金+城关镇雷山村散养鸡建设项目+甘财振兴【2023】28号、2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助2024年动物防疫基层工作人员补助经费）甘才农【2023】153号文件、2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助2024年动物防疫基层工作人员补助经费）甘才农【2023】153号文件、中央衔接资金+沿安乡郭山村肉兔养殖项目+甘财振兴【2023】28号、中央财政成品油价格调整对渔业补助资金+甘财农【2023】167号、2024年第三轮草原生态保护补助奖励资金+甘财农【2023】137号文件、2024年政策性畜牧业保险县级配套（畜牧中心）、中央衔接资金+高楼镇纸碾村饲草料加工建设项目+甘财振兴【2023】28号、2024年中央财政农业产业发展资金（第一批）畜牧产业发展项目（生猪良种补贴项目）+甘财农【2023】139号文件、市级衔接资金+2024年畜牧产业支持村集体经济发展项目+天财农【2023】93号、中央衔接资金+马力镇王门村渔业建设项目+甘财振兴【2023】28号、中央衔接资金+温泉镇温泉村渔业养殖基地建设项目+甘财振兴【2023】28号、2024年中央财政农业产业发展资金（第一批）畜牧产业发展项目（粮改饲项目）+甘财农【2023】139号文件、省级衔接资金-特色冷水鱼产业培育提升项目(甘财振兴[2022]22号）、成品油价格调整对渔业的补助、安排+2022年现代丝路寒旱农业发展资金（现代畜牧业发展）、省级衔接资金-饲草料加工基地建设奖补项目(甘财振兴[2022]22号）、省级衔接资金-绿色养殖基地建设项目(甘财振兴发[2022]22号）、2024年省级财政农业保险保费补贴资金（畜牧中心）+甘财金【2023】60号、市级衔接资金+2024年畜牧产业新型经营主体发展示范带动项目+天财农【2023】93号，38个项目绩效自评、目标完成、全年执行情况，详见附件2024年项目支出绩效自评表。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年度重点项目绩效评价1个项目，为农业产业发展资金（粮改饲）项目。具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。