2024年度武山县动物疫病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家兽医法律法规和方针政策；研究制定全县动物防疫规划。

2、 负责组织实施全县重大动物疫病和主要动物疫病的强制免疫和质量监管工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，开展动物疫病监测、疫情预警、疫情报告和流行病学调查工作；承担全县重大动物疫病的预防、控制、扑灭工作。

3、负责全县规模养殖场择优试点实施动物强制免疫 “先打后补”工作。

4、负责全县人畜共患病防控工作，开展牛羊“两病”监测，全县所有奶牛、奶羊和外地引进种牛羊实现全覆盖监测。

5、负责完成省、市下达的监测任务，积极开展畜禽疫病的监测，实行常规监测与集中监测相结合。

6、负责兽医实验室监测工作，为全县的动物疫病防控工作提供预警、预报。

7、完成领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

武山县动物疫病预防控制中心为副科级全额拨款事业单位，在职职工27人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2829116.69元。与上年度相比,收、支总计各增加41766.71元，增长1.50%，主要原因是机构改革，项目经费、人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2829116.69元,其中：财政拨款收入2829116.69元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2829116.69元,其中：基本支出2629116.69元,占92.93%；项目支出200000.00元,占7.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2829116.69元。与上年相比,各增加41766.71元，增长1.50%，主要原因是机构改革，项目经费、人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2829116.69元,较上年决算数增加41766.71元，增长1.50%，主要原因是机构改革，项目经费、人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2829116.69元，主要用于以下方面：科学技术支出50000.00元，占1.77%；社会保障和就业支出289995.34元,占10.25%；卫生健康支出120884.50元,占4.27%；农林水支出2197271.59元,占77.67%；住房保障支出170965.26元,占6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2930586.82元,支出决算为2829116.69元,完成年初预算的96.54%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为50000.00元,支出决算为50000.00元,完成年初预算的100.00%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为270612.12元,支出决算为289995.34元,完成年初预算的107.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

3．卫生健康支出年初预算数为102864.26元,支出决算为120884.50元,完成年初预算的117.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

4．农林水支出年初预算数为2023552.32元,支出决算为2197271.59元,完成年初预算的112.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长；公用经费、项目经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为483558.12元,支出决算为170965.26元,完成年初预算的35.36%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员变动(原乡镇畜牧中心人员工资划拨至各乡镇)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2629116.69元。其中：

人员经费2429936.36元,较上年决算数增加155439.90元，增长6.83%,主要原因是机构改革，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费、卫生健康缴费、住房保障缴费等。

公用经费199180.33元,较上年决算数增加66326.81元，增长49.92%,主要原因是机构改革，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计65500.00元,其中：政府采购货物支出35700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出29800.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目4个，涉及资金200000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年布病专项经费”、“2024年实验室检测专项经费”、“动物落地检疫隔离经费”和“动物疫病防控经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出200000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,都达到预期目标，评分均达到90分，自评结果均为“优”和“良”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年布病专项经费、2024年实验室检测专项经费、动物落地检疫隔离经费和动物疫病防控经费等4个项目绩效自评结果。

1.“2024年布病专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.6分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购买试剂、防护物资开展布病检测、净化；二是进一步提升实验室检测能力水平；三是保障公共卫生安全。发现的主要问题及原因：向财政申报了80000元，实际下达了20000元。2024年布病专项经费项目绩效自评情况：良。

2.“2024年实验室检测专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.33分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：一是为开展人畜共患病、非洲猪瘟等病原学监测工作提供检测试剂、检测设备和防护物资购置；二是提升兽医实验室监测能力水平；三是保障畜产品质量安全和公共卫生安全。发现的主要问题及原因：向财政申报了300000元，实际下达了50000元。2024年实验室检测专项经费项目绩效自评情况：良。

3.“2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）+动物落地检疫隔离经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了落地动物健康，降低了养殖成本，提高了养殖效益，改善了养殖环境，保障了全县公共卫生安全。资金执行完成预算100%，发现的主要问题及原因：年初指标值设置不合理。下一步改进措施：在绩效指标值设置上慎重斟酌。该项目绩效自评情况：优。

4.“2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）+动物疫病防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为80000元,执行数为80000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病的强制免疫、免疫效果检测评价，重点人畜共患病的监测、净化，动物疫情诊断和疫情处置。口蹄疫等重大动物疫病免疫覆盖率达到100%，免疫合格率常年保持在70%以上，防疫知识普及率达70%以上。资金执行完成预算100%，发现的主要问题及原因：年初指标值设置不合理。下一步改进措施：在绩效指标值设置上慎重斟酌。该项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。