武山县畜牧兽医事务服务中心2026年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）参与拟订全县畜牧兽医和渔业发展战略、中长期发展规划。

（二）负责全县畜禽品种改良区划布局和技术指导，根据生产发展需要提出畜禽品种引进建议。

（三）负责落实原始品种和珍稀畜禽品种保护措施。

（四）组织开展畜牧兽医生产技术、渔业技术，培训、推广和咨询服务。

（五）开展畜牧兽医综合技术项目建设，指导畜牧业标准化生产。

（六）指导乡镇兽医机构、群众性科技组织和农民技术人员的畜牧技术推广工作。

（七）积极寻求科技部门、科研院所的技术支持。

（八）组织开展标准化示范养殖场申报创建工作，协助完成相关产业发展规划中规模养殖部分的制定。

（九）指导种畜禽标准化建设，完善种畜禽生产供应体系。

（十）建立健全良种服务体系，加大品种改良力度，优化种群结构。

（十一）组织实施畜禽良种项目。

（十二）培育发展农民养殖专业合作社，提高畜牧养殖的组织化程度，指导农民养殖专业合作社基地建设。

（十三）负责渔业种质资源的保护和开发，进行渔业现代化、标准化的试验、示范推广。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

武山县畜牧兽医事务服务中心单位在职职工17人，临时人员0人，离休0人，设畜牧股、渔业股、产业股3个股室。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算1233.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1233.85万元；支出包括：社会保障和就业支出51.92万元、卫生健康支出12.24万元、农林水支出1146.61万元、住房保障支出23.09万元。

（一）收入预算

2026年收入预算1233.85万元。包括：一般公共预算收入1233.85万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1233.85万元。其中：基本支出322.99万元，占26.17%；项目支出910.86万元，占73.83%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1233.85万元，包括：社会保障和就业支出51.92万元、卫生健康支出12.24万元、农林水支出1146.61万元、住房保障支出23.09万元。

（一）基本支出

2026年基本支出322.99万元，比2025年预算增加4.23万元，增长0.13%，增长的主要原因是工资调标和人员正常晋升等工资人员类资金的增加。

其中：人员经费支出294.25万元，主要包括：基本工资138.21万元、津贴补贴13.9万元、奖金22.36万元、绩效工资32.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.87万元、职工基本医疗保险缴费12.24万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金23.09万元、退休费14.13万元、生活补助6.24万元。

公用经费支出28.74万元，主要包括：办公费2.65万元、印刷费3万元、培训费2.66万元、公务接待费0.3万元、工会经费3.55万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他商品和服务支出16.03万元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算910.86万元，比2025年预算增加879.86万元，增长96.59 %，增长的主要原因是增加了项目资金。

经济社会发展项目3个，主要是：1、武山县畜牧中心2026年中央财政农业产业发展资金（粮改饲）+甘财农【2025】92号，2、武山县畜牧中心2026年中央财政农业产业发展资金（粮改饲）+甘财农【2025】92号，3、武山县畜牧中心2026年中央财政农业产业发展资金（优势产业集群-生猪）+甘财农【2025】92号。

保障运转经费1个，主要是：1、武山县畜牧中心2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）2026年基层动物防疫人员（实施强制免疫注射）补助经费+甘财农【2025】100号。

其他项目2个，主要是：1、武山县畜牧中心2026年农业生态资源保护资金（草原禁牧补助与草畜平衡奖励）+甘财农【2025】97号，2、武山县畜牧中心2026年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）2026年全省动物疫病检测净化和疫病防控补助经费+甘财农【2025】100号。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障的和就业支出（208）51.92万元。2026 年预算数为51.92万元，比2025年预算增加8.26万元。主要原因是人员工资正常晋升等职称变化的增加。行政事业单位养老支出（20805）50.24万元，比2025年预算增加8.24万元；行政单位离退休（2080501）0.17万元，比2025年增加0.17万元；事业单位离退休（2080502）20.2万元，比2025年预算增加7.7万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.87万元，比2025年预算增加0.37万元；其他社会保障和就业支出（2089999）1.68万元，比2025年预算增加0.02万元。

2、卫生健康支出（210）12.24万元。2026年预算数为12.24万元，比2025年预算增加0.17万元，主要原因是人员工资正常晋升等职称变化的增加。行政事业单位医疗（21011）12.24万元，事业单位医疗（2101102）12.24万元。

3、农林水支出（213）1146.61万元。2026年预算数为271.17万元，比2026年预算增加875.44万元。主要原因项目资金和人员资金的变化。农业农村（21301）1146.61万元。事业运行（2130104）235.75万元、病虫害控制（2130108）61.28万元、农业产业发展（2130122）778万元、农业生态资源保护（2130135）71.58万元。

4、住房保障支出（221）23.09万元。2026年预算数为23.09万元，比2025年预算增加0.24万元。住房改革支出（22102）23.09万元。住房公积金（2210201）23.09万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.85万元，较2025年预算减少0.25万元。

1、因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增减少没有变化。

2、公务接待费0.3万元，较2025年预算减少0.4万元，下降25%，下降的主要原因是机构改革后单位改为农业农村局二级单位和单位严格按照三公经费的管理减少不必要的支出。

3、公务用车购置及运行维护费0.55万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费0.55万元），较2025年预算增加减少0.15万元，下降21.4%，下降的主要原因是根据武山县动物疫病预防控制对公务用车运行维护费需求，调剂0.15万元到该单位。

（二）培训费预算情况说明

4、培训费2.66万元，较2025年预算增加0.02万元，增长0.007%，增长的主要原因是经费的调整和单位人员工资调标增资。

（三）会议费预算情况说明

5、会议费0万元，较2025年预算增减没有变化，主要原因是单位没有需要使用的该项资金。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增减少没有变化，主要原因是单位没有需要使用的该项资金。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额5.55万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.55万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.25万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为118.11万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值24.68万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2025年预算增减没有变化。

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：中央财政农业产业发展资金（粮改饲）

1、项目概况：在全县各乡镇实施粮改饲项目面积2万亩，饲用玉米种植地块、青贮饲料收贮加工场地必须在本县辖区内。以青贮品种为主（种植豫青贮23、京科青贮932、大京九16、陇青贮1号等），粮饲兼用品种为辅（种植金凯3号、豫单1851号、泓丰656等）。

2、立项依据：甘肃省财政厅关于下达2026年中央财政农业产业发展资金预算的通知，甘财农（2025）92号文件。

3、实施主体：武山县畜牧兽医事务服务中心

4、实施周期：2026年1月 —2026年12月。

5、实施计划：2026年通过奖补收贮环节，完成粮改饲收贮任务2万亩，收贮青贮玉米6万吨。进一步推动品种专用化、生产规模化、销售商品化，全面提升种植收益、牛羊生产效率和养殖效益。

6、年度预算安排：中央财政农业产业发展资金（粮改饲）项目预算资金244万元。

7、预期总体目标：在全县各乡镇实施粮改饲项目面积2万亩，饲用玉米种植地块、青贮饲料收贮加工场地必须在本县辖区内。推进全县调整种植结构，扩大青贮玉米种植面积、增加收贮量,全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，提高种植收益、草食畜生产效率和养殖效益。完成粮改饲青贮玉米种植收贮2万亩以上，收贮6万吨以上。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2、绩效运行监控情况。2025年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为90%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：有部分项目由于单位严格按照项目实施方案实施，在项目资金支付中存在支付滞后的问题。

3、绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中，单位整体支出1个，项目支出21个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开如实公开。

4、绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           武山县畜牧兽医事务服务中心

                         2026年1月28日