前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党中央多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报有关重大事项和重要情况；支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新的代表人物，协调、帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门抵御、打击国内外敌对势力利用民族、宗教进行违法渗透活动。

（四）会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

（五）负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人物情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作；负责企业统战工作。

（六）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外社团，做好台胞台属、归侨侨眷的有关工作。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责指导各乡镇和县直各部门的统战工作；负责统战成员来信来访的接待处理工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委统战部对外加挂武山县人民政府侨务办公室牌子。武山县民族宗教事务局与县委统战部合署办公，实行一套工作机制、两个机关名称。县委统战部设3个内设机构，分别是办公室、民宗股和综合股。机关核定行政编制6名，设部长1名，由县委常委兼任；常务副部长兼民族宗教事务局局长（正科级）1名、副部长2名。机关后勤事业编制1名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

县委统战部下设事业单位1个，为县委统战事务服务中心，副科级建制，事业编制7名，核定副科级领导职数1名，隶属县委统战部。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算287.09万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2026年收入预算287.09万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入287.09万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算287.09万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出287.09万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出287.09万元，包括：一般公共服务支出231.54万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出24.81万元、卫生健康支出12.25万元、住房保障支出18.5万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出287.09万元，比2025年预算增加40.36万元，增长16.36%，增长的主要原因是人员变动和公用经费刚性支出中包含上年度未支付的车补、宗教人士生活补助等资金。

其中：人员经费支出240.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出46.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少8万元，减少100 %，减少的主要原因是贯彻落实中央、省市县关于过紧日子的要求，减少业务支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2026年预算数为231.54万元，比2025年预算数增加33.69万元，主要原因是人员变动和人员工资变动；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0.53万元，与2025年预算数相比无变化；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.01万元，与2025年预算数相比增加0.01万元，主要原因是今年将退休人员大额医保纳入财政预算；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为23.8万元，比2025年预算数增加2.93万元，主要原因是人员变动和工资变动；

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.47万元，比2025年预算数增加0.1万元，主要原因是人员变动和工资变动；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.77万元，比2025年预算数增加1.21万元，主要原因是人员变动和工资变动；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.48万元，比2025年预算数增加0.19万元，主要原因是人员变动和工资变动；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.5万元，比2025年预算数增加2.24万元，主要原因是人员变动和工资变动；

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.1万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.1万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.13万元，较2025年预算增加0.26万元，增长13.9%，增长的主要原因是业务变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费46.35万元，较2025年预算增加15.92万元，增长52.32%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额6.75万元，其中：政府采购货物预算5.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.75万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为43.38万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约3.59万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本部门2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因：在项目绩效目标管理上，对绩效目标的阶段性推进缺乏有效的跟踪，未能及时解决支付进度缓慢的问题。在资金使用方面，由于项目资金支付进度迟缓，影响了资金的使用效率和项目财务管理的规范性，也不利于对资金使用效果进行及时评估。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门整体支出1个，项目支出 9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目5个，100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标35个；本年度无部门预算项目。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武山县委统战部

2026年1月21 日