前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的部署，拟定全县宣传思想工作的总体发展规划，统筹推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传文化系统各单位之间的工作。

2.统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，抓好全县各级党委（党组）理论武装工作。配合做好县委理论学习中心组学习服务工作，指导协调各级党委（党组）加强和改进理论学习中心组学习工作。组织开展思想政治工作，配合县委组织部抓好党员教育，会同有关部门抓好群众思想教育工作。

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县属各新闻单位工作，组织抓好突发公共事件应急新闻工作。

5.贯彻落实中央和省、市、县委新闻出版决策部署，管理全县新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹指导新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关新闻单位的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

6.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8.负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对属地电影、微电影内容进行审查，协调跨区域电影合作交流。

9.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

10.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展涉县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

11.统筹协调对外宣传工作，按照中央和省、市、县委决策部署，制定对外宣传总体规划、工作计划，督促指导相关部门抓好落实。会同有关乡镇、部门单位做好来访记者采访事务方面的工作。

12.统筹指导新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。抓好新闻发言人队伍建设。拟定重大问题宣传口径。

13.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉藏及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

14.统筹协调全县精神文明建设工作，贯彻落实中央和省、市、县委关于精神文明建设工作决策部署，拟定全县精神文明建设总体规划。指导协调全县各类文明创建活动，管理各级各类精神文明先进集体。组织开展各类先进典型评选、表彰、推荐等工作。统筹指导公民道德建设和未成年人思想道德建设。

15.对县委网信办互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针政策指导。归口领导县融媒体中心。

16.统筹协调县委网信办指导推动互联网平台企业党建工作。

17.完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共武山县委宣传部为行政机构单位，核定行政编制7人，机关工勤编制1人，事业编制13人，在职人员20人（其中行政编制6人，事业编制13人，机关工勤编制1人），退休3人。县委宣传部内设办公室、意识形态和理论教育股、新闻舆论和电影股、精神文明建设股，下设武山县新时代文明实践中心办公室、武山县网络舆情监测中心和武山县渭川文化研究中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算293.65万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出233.72万元、社会保障和就业支出27.91万元、卫生健康支出11.75万元、住房保障支出20.27万元。

（一）收入预算

2026年收入预算293.65万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入293.65万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算293.65万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出293.65万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出293.65万元，包括：一般公共服务支出233.72万元、社会保障和就业支出27.91万元、卫生健康支出11.75万元、住房保障支出20.27万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出293.65万元，比2025年预算增加24.36万元，增长9 %，增长的主要原因是单位干部职工正常工资晋升。

其中：人员经费支出253.07万元，主要包括：基本工资114.02万元、津贴补贴23.16万元、奖金26.54万元、伙食补助费0元、绩效工资22.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.95万元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费10.66万元、公务员医疗补助缴费1.09万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金20.27万元、医疗费0元、其他工资福利支出7.18万元、离休费0元、退休费0.87万元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助0元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、代缴社会保险费0元 、其他对个人和家庭的补助0元。

公用经费支出40.58万元，主要包括：办公费13.37万元、印刷费1.5万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0.9万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费2.5万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费2.33万元、公务接待费1万元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费3.1万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用8.4万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出7.49万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少31万元，减少100%。

（三）支出功能分类说明

2026 年一般公共预算支出293.65万元，比2025年预算减少6.64万元，减少2.21%。主要原因是项目资金减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1万元，较2025年预算减少0.5万元，下降33.33%。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。

2.公务接待费1万元，较2025年预算减少0.5万元，下降33.33%，下降的主要原因是基层减负，公务接待频次减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.33万元，较2025年预算增加0.17万元，增长7.87%，增长的主要原因是干部能力需不断提升。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费25.75万元，较2025年预算减少30.23万元，下降54 %，下降的主要原因是贯彻落实中央和省市县相关要求。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为66.43万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年11月，组织开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标还需进一步细化完善。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目7个，增长率100 %。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武山县委宣传部

2026年1月28日