前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。

(二)负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。

(三) 负责全县推进依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作。

(四) 承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。组织承办省、市、县人大代表建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。

(五)检查指导全县政府系统公文处理和信息网络、电子政务、办公自动化建设工作。

(六)负责指导、监督全县政务信息公开工作；根据县政府的工作部署和要求，组织开展调查研究；收集工作进展情况，进行信息综合分析处理；根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。

(七)负责县、乡两级公共机构节能的管理、指导和监督工作。负责县政府目标责任制考核奖惩工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位共有职工52人，其中正式职工39人，退休职工13人，下辖县政务公开服务中心、县大数据中心、县群众文化服务中心3个事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算593.13万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要是：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算593.13万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入593.13万元，占100.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算593.13万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出593.13万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出593.13万元，包括：一般公共服务支出468万元、社会保障和就业支出58.95万元、医疗卫生与计划生育支出24.92万元、住房保障支出41.26万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出593.13万元，比2025年预算增加87.09万元，增长14.68%，增长的主要原因是人员增加、工资调标上涨。

其中：人员经费支出504.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出89.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少138万元，减少100%，减少的主要原因是财政紧张，未列预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2025年预算减少3.8万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是未发生变化。

2.公务接待费0.5万元，较2025年预算减少1.3万元，下降72.22%，下降的主要原因是压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.50万元），较2025年预算增加减少2.5万元，下降62.5 %，下降的主要原因是基层减负，减少下乡督查检查。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.74万元，较2025年预算增加0.5万元，增长10.55 %，增长的主要原因是加强干部能力培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是未发生变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费52.41万元，较2025年预算增加10.11万元，增长19.29%，增长的主要原因是单位人员比去年增加3人。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额10.935万元，其中：政府采购货物预算9.735万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为661.48万元。其中：办公用房4662平方米，价值429.94万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值73.35万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7 个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县人民政府办公室

2026年1月21日