前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）负责人工影响天气工作的规划、管理、组织、指挥、协调和实施。

（二）按要求申报作业布局和上报作业计划，做好作业前的各项准备工作。

（三）执行安全规定，制定安全措施，确保高炮、火箭、弹药的存放和使用安全，防止发生各类安全事故。

（四）组织业务技术学习和培训、收集、分析、整理有关整理，总结经验，提高人影技术水平。

（五）制定人影应急预案，协助本级政府及上级有关部门对重大安全事故进行处理。

（六）积极组织参加年度资质审验，取得作业资质。

（七）接受上级的指导和管理，完成地方政府和上级人影部门交办的任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县人工影响天气服务中心成立于1998年3月，挂靠县气象部门，在县政府领导下，负责全县人工影响天气工作的综合管理和协调工作。编制人数4人，其中事业编制4人；实有在职人员4人，离退休0人。

（二）参照公务员法管理单位

非参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算105.44万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗支出、住房保障支出、气象事业支出。

（一）收入预算

2026年收入预算105.44万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入105.44万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算105.44万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出105.44万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出105.44万元，包括：社会保障和就业支出5.11万元，行政事业单位养老支出4.84万元，其他社会保障和就业支出0.27万元，卫生健康支出1.99万元，行政事业医疗单位支出1.99万元，自然资源海洋气象等支出94.55万元，气象事务支出94.55万元，住房保障支出3.79万元，住房改革支出3.79万元。（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出105.44万元，比2025年预算增加8.01万元，下降8.2%。

其中：人员经费支出99.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出5.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少15万元，减少100%。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算持平。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为360878.45万元。其中：预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值9.38 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

未安排项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，部门（单位）整体支出1个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对政策和项目资金管理及时作出调整。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标32个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。