武山县供销合作社联合社

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针和政策。

2、研究制定全县农村合作经济的发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3、组织协调农业生产资料供应和为农服务工作，按照县政府授权承担重要农业生产资料和重要农副产品的储备，适时调控市场；负责废旧物资、烟花爆竹等特种行业生产经营的组织、协调、监督和管理。

4、研究供销合作经济运行中的重大问题，协调有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

5、研究供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区及农村综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、代表本级联合社参加上级社的各项工作活动；行使本级社社有资产所有权代表和管理者职能，负责监督保持社有资产保值增值。

8、承办县委、县政府和市联社交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县供销合作社联合社为全额拨款参照公务员管理事业单位。内设2个股室，即办公室和综合业务股。

（1）办公室

协助领导处理日常工作，保证机关各项工作的正常运转；

研究、起草全县供销社工作的重要政策和规范性文件，负责起草综合性材料；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘、机要、保密、档案、目标管理、政务信息、计划生育、精神文明建设及后勤服务工作；协助县联社党组抓好干部队伍建设、党风廉政建设及群团工作；编审各类会计、统计报表；负责联社机关经费收支、预（决）算编制、财务核算等工作；承担本社的法制教育、社会治安综合治理等工作。

（2）综合业务股

研究、制定全县供销社及合作经济组织的发展规划和年度计划；宣传、贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策；负责提出全县供销社系统农业产业化发展项目和业务经营发展规划；指导基层组织建设和经营网络体系建设；负责制定有关经营服务方针和政策措施；负责指导全县供销社系统农业生产资料的购销储备和农资市场的管理工作；负责农副产品、废旧物资回收、烟花爆竹经营行业的组织、协调、管理工作；负责提出全系统业务经营规划，指导农民科技知识普及和科技兴农工作；负责对社有资产的监督及社有资产保值增值情况的考核工作；负责指导系统安全生产、仓储运输、基建投资等工作。

（三）人员编制

单位编制9名。其中：主任1名、副主任2名。截止2025年12月31日，我社共有职工8人，其中：在职职工8人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支预算情况。

2026年部门收支总预算147.69万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算147.69万元，（详见部门预算公开表1,2）包括：一般公共预算收入 147.69万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元,占0%；上年结转收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算147.69万元，（详见部门/单位预算公开表3）其中：基本支出147.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出147.69万元，包括：社会保障和就业支出15.73万元、卫生健康支出6.79万元、商业服务业等支出115.33万元、住房保障支出9.84万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一） 基本支出

2026年基本支出147.69万元，比2024年预算增加 13.87万元，增长10.36%，增长的主要原因是：人员调入，基本支出增加。

其中：人员经费支出122.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出25.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少5万元，减少100 %，减少的主要原因是：项目资金减少。其中：

1.经济社会发展项目0个，分别是0万元。

2.保障运转经费项目0个，分别是0万元。

3.其他项目0个，分别是0万元。

（三）支出功能分类说明

2026年一般公共预算支出147.69万元，比2025年预算增加13.87万元，增长10.36%，增长的主要原因是：人员调入，预算支出增加。按支出功能分类主要包括：

1．社会保障和就业支出15.73万元，比2025年预算增加1.5万元，增长10.54%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险费支出增加。

2．卫生健康支出6.79万元，比2025年预算增加0.51万元，增长8.12%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险费支出增加。

3。商业服务业等支出115.33万元，比2025年预算增加6.14万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员增加，单位正常运转的基本支出，如人员工资、日常办公经费相应增加。

4。住房保障支出9.84万元，比2025年预算增加0.72万元，增长7.89%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况。

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无变化。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2025年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无变化。

（二）培训费预算情况。培训费1.13万元，比2025年预算增加0.08万元，增加的主要原因是:人员调入，职工教育培训费预算增加。

（三）会议费预算情况。会议费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行费情况。

机关运行经费12.53万元，资金来源为一般公共预算，较2025年预算12.39万元增加0.14万元，增长1.13% 增长的主要原因是人员增加，相应的机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况。

2026年政府采购预算总额1.43万元，其中：政府采购货物预算1.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.38万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.43 万元。

八、国有资产占用情况。

2025年末单位资产总计16.42万元。固定资产原值为16.02 万元，无形资产原值为0.4万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元；设备10.64万元；家具和用具5.38万元。预算部门公务用车0辆，价值0元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，无变化。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付216万元，较2025年预算增加84万元，增长63.64%，增长的主要原因是：供销合作社开展农业社会化服务项目增加。

1.一般性转移支付项目1个216万元，具体项目：2026年中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务。

2.专项转移支付0个，分别是0万元。

3.政府性基金转移支付0个，分别是0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央、 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，严格按照绩效目标管理相关要求，按照谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入预算管理部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年8月，组织开展1-8月第一次绩效运行监控项目3个，占本部门项目的75 %。截至10月底，组织开展1-10月第二次绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100 %，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为 100%。按照绩效运行“双监控”要求，对部门预算项目绩效运行全程跟踪，项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况良好。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中：部门整体绩效自评1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

根据预算绩效管理要求,项目已按时保质保量完成任务，资金投入合理，支出规范，符合资金管理办法及相关财务管理制度规定，最大程度的发挥了项目资金的使用效益，实现了项目年初预期的总体目标。进一步加强了基层组织建设，夯实基层社基础，搭建优质为农服务平台，提升为农服务质量，为供销事业发展壮大提供坚强的后盾。主要是：

（1）通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（2）认真贯彻落实上级有关文件精神，进一步深化供销社综合改革，加强基层组织建设，夯实基层社基础，搭建优质的为农服务平台，提升为农服务质量。

（3）根据定量分析和定性分析本次供销社整体绩效目标评价工作的实施，资金投入合理，使用规范，达到预期目标，服务对象满意度高，社会效益明显，经综合分析考核自评得分为90.01分。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度部门预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标 13个；转移支付项目1个，支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。