中共武山县委党史和地方志研究室

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）征集、编纂中国共产党在武山各个时期的历史资料;

（2）负责对全县有关党史、重大历史事件、党史重要人物的影视片、书刊等资料的审核工作;

（3）负责《武山县志》《武山年鉴》的撰稿和编纂，组织、协调、指导部门志、乡(镇)志和村志的编纂审定,

（4）负责各类地方志书、年鉴、地方文献、地情资料的保存和管理;

（5）提供地方志和地情资料咨询、查阅等公共服务工作;负责场馆对外展览、宣传教育和交流合作的日常工作;

（6）承担县党史和地方志研究室日常工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共武山县委党史和地方志研究室设以下1个内设机构：武山县党史和地方志事务服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

中共武山县委党史和地方志研究室为参公事业单位。实有职工10人，主任1名，副主任1名，参公管理人员3名，事业人员5名。退休人员5人。

（三）直属事业单位

本单位无该机构。

三、部门/单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算173.77万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入173.77万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算173.77万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出173.77万元， 占 100%； 项目支出0万元，占0 %； 上年结转0万元， 占0.00 %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出173.77万元，包括：一般公共服务支出140.09万元、社会保障和就业支出16.01万元、卫生健康支出6.70万元、住房保障支出10.97万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出140.09万元，比2025年预算增加31.15万元，增加28.59%，增加的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出134.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭补助等。

公用经费支出39.51万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与2025年预算减少8.00万元，减少100%，减少主要原因压减项目支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.26万元，较2025年预算增加4.95万元，增长5.21%，增长的主要原因是安排了培训费的支出。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算减少19.42万元，减少100%，减少的主要原因本单位为公益一类事业单位。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额1.75万元，其中：政府采购货物预算 0.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.9万元。

八、国有资产占用情况

2025年末固定资产金额原值为17.69万元，净值6.88万元。其中：办公用房66平方米，价值0万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年8月和10月，组织开展1—6月和1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 4个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 3个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在2025年收支预算内完成项目资金，人员经费，公用经费的正常支出；各项资金支出安全合理。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。