前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部和所在辖区党委政府交办的相关职能任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县消防救援大队为一级预算单位，系财政全额拨款的行政单位，单位下设1个消防救援站（宁远消防救援站），“四组一中心”，分别为：作战训练安全组、政治工作组、防火监督组、后勤保障组、指挥中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算585.35万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（一）收入预算

2026年收入预算585.35万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入585.35万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算585.35万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出585.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出585.35万元，包括：卫生健康支出0.52万元、社会保障和就业支出1.32万元、住房保障支出1.02万元、灾害防治及应急管理支出支出582.49万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出585.35万元，比2025年预算增加35.62万元，增长6.48 %，增长的主要原因是其他财政供养人员政府专职队员、消防文员工资待遇提高。

其中：人员经费支出582.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少75万元，减少100%，减少的主要原因是本年度地方财政未批复项目经费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2026年预算数为582.49万元，比2025年预算增加35.62万元，主要原因是其他财政供养人员政府专职队员、消防文员工资待遇提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为1.25万元，与2025年预算保持一致。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.07万元，与2025年预算保持一致。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为0.52万元，与2025年预算保持一致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1.02万元，与2025年预算保持一致。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年预算保持一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2.32万元，较2025年预算减少45.8万元，下降95.18%，下降的主要原因是2026年度未安排消防业务经费项目。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0    万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2423.30万元。其中：办公用房3417.22平方米，价值880万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值9.8万元；特种专业技术通用车9辆，价值767.3万元。单价20万元以上的设备价值69.5万元。2026年拟采购固定资产约15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入，2026年计划征收70万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是应急管理罚没收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照规定在门户网站进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目5个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；本年度未安排项目支出。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。