前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）研究相关理论、政策和规划，组织全县社会工作方面的政策及规范性文件的起草和实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导相关行业单位开展工作。

（2）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决重大信访问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（5）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（7）完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委社会工作部是行政一级预算全额拨款单位，核定行政编制7人，对外加挂“两新工委”牌子，设部长1名、副部长2名。内设办公室、两企三新股和基层政权股3个职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

下设武山县社会工作事务服务中心，为股级建制，核定事业编制7人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算214.28万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算214.28万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入214.28万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算214.28万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出214.28万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出214.28万元，包括：一般公共服务支出170.06万元、社会保障和就业支出19.97万元、卫生健康支出9.19万元、住房保障支出15.06万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2026年基本支出214.28万元，比2025年预算增加42.47万元，增长24.72%，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出182.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出31.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少3万元，减少100%，减少的主要原因是本年度无项目经费预算。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2026年预算数为170.06万元，比2025年预算增加30.65万元，主要原因是人员变动和工资变动；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为19.32万元，与2025年预算数增加3.93万元，主要原因是人员变动和工资变动；

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.65万元，与2025年预算数相比增加0.19万元，主要原因是人员变动和工资变动；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.93万元，比2025年预算数增加1.61万元，主要原因是人员变动和工资变动；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.26万元，比2025年预算数增加0.1万元，主要原因是人员变动和工资变动；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.06万元，比2025年预算数增加2.99万元，主要原因是人员变动和工资变动；

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.73万元，较2025年预算增加0.35万元，增长25.36%，增长的主要原因是业务变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费31.85万元，较2025年预算增加10.64万元，增长51.16%，增长的主要原因是公用经费的增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额6.79万元，其中：政府采购货物预算3.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.79万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13.55万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，本单位国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.66%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年村（居）委会换届工作经费因换届工作在11月底开始，项目经费未支出。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目3个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个。本年度无部门预算项目。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武山县委社会工作部

2026年1月21日