前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

县妇联贯彻落实党中央和省、市、县委关于妇女工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）围绕中央和省、市、县委中心工作，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会任务，开展妇女儿童工作。　

（二）负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作，协管下一级妇联领导班子。

（三）负责指导全县妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

（四）负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵的评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，不断提高妇女思想道德素质。

（五）负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设。充分利用好党的各项惠民政策，带领全县妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。

（六）积极参与全县有关妇女儿童法规、规章及配套政策的起草，负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律、心理帮助和服务。

（七）负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、失依等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

（八）牵头抓好县政府妇女儿童工作委员会决定事项的落实，协助、指导县政府妇女儿童工作委员会办公室推动、督查、评估和验收县政府妇女儿童工作委员会成员单位妇女儿童发展规划各项指标的完成和落实情况。

（九）完成县委、县政府和市妇联交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县妇女联合会设行政编制8名。其中主席1名、副主席2名。

（一）办公室。负责全会内外协调、政务服务和事务管理；负责县妇联机关机构、编制、工资、人事管理及妇联组织建设和干部队伍建设；负责县妇联机关和全县妇联系统考核工作；负责退休人员管理服务；协调综合性调研活动；起草全会综合性文稿、重要文件、领导讲话，编报大事记、年鉴；统筹全会性接待与会务；负责机关文电、档案、保密、审计、统计、打印、安全保卫、后勤服务、物资设备管理、办公自动化等工作；协调联络市妇联、县委县政府及相关部门。协助党组做好全面从严治党工作；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；围绕党的中心工作，有针对性指导开展全县妇联系统思想政治工作，负责妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究、研讨；配合有关部门推进社会主义核心价值观教育。

（二）组织宣传部。负责妇联组织建设及干部队伍建设，协助党组做好全面从严治党工作；承担妇联系统干部教育培训规划的制定实施；协管县区妇联领导班子配备；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；承担团体会员工作，牵头统战工作；围绕党的中心工作，有针对性指导开展全市妇联系统思想政治工作，负责妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究、研讨；配合有关部门推进社会主义核心价值观教育；负责三八红旗手（集体）等评选表彰及有关妇女儿童事业和优秀妇女典型的宣传报道；负责妇联组织舆论阵地建设、妇联新媒体建设；负责巾帼志愿服务活动的组织、策划与实施；承担妇联系统双拥国防、爱国卫生、食品安全、全民健身、扫黄打非、人口与计生、公共文化服务体系、乡村舞台等工作的协调推进。

（三）妇女儿童发展股。围绕全县经济社会发展大局，宣传、动员、组织城乡妇女投身经济建设，实现妇女自身发展；宣传落实相关扶贫、就业政策，执行政府及公益组织项目；着力提升妇女综合素质和就业创业能力，开展妇女劳动力技能培训、转移就业、居家灵活就业等工作，搭建服务平台，拓展就业渠道；开展农村妇女“双学双比”和城镇妇女“巾帼建功”两大主体活动，开展相关评比表彰工作；承担市农产品经纪人女创业者协会管理与服务。

（四）权益股。负责保障妇女合法权益法律法规政策的宣传；承担妇女维权现状及发展趋势调研；参与相关法规、规章的起草和实施；参与相关重大案件的处理，负责群众来信来访的接待处理；承担舆情研判及为受害妇女提供法律、心理帮助和服务；负责普法、综治、依法治县、禁毒、民族宗教、反邪教、预防艾滋病等工作；协调推动社会组织参与妇女儿童维权职能的管理服务。

（二）参照公务员法管理单位

是

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算129.69万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2026年收入预算129.69万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入129.69万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算129.69万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出129.69万元， 占100.00%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出129.69万元，包括：一般公共服务支出103.54万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出 0万元、社会保障和就业支出11.51万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出129.69元，比2025年预算增加13.43万元，增长10.35%，增长的主要原因是人员职务职级发生变化。

其中：人员经费支出105.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算129.69万元，比2025年预算增加0.69万元，增长0.53%，增长的主要原因是人员职务职级发生变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出行政运行和其他群众团体事务103.54万元，比2025年预算减少117.73万元，主要原因是项目调整。

2.社会保障和就业支出行政事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为11.37万元，比2025年预算增加0.94万元，主要原因是工资变动。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗2026年预算数为5.96万元，比2025年预算增加0.5万元，主要原因是工资变动。

4.住房保障支出住房公积金2026年预算数为8.68万元，比2025年预算减增加0.7万元，主要原因是工资变动。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算数为0万元，与2025年预算数持平。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年本单位无“三公”经费。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年持平。

2.公务接待费0万元，较2025年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），0万元，较2025年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.0万元，较2025年预算增加0.09万元，增长9%，增长的主要原因是会议安排调整。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费23.97万元，较2025年预算增加3.07万元，增长12.80 %，增长的主要原因是人员工资调整。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0  万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.8万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年10月，组织开展1-10月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目2个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                   武山县妇女联合会

2026年1月21日

附件：1.武山县妇女联合会2026年单位预算公开表

2.武山县2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表