目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查，起草有关科技领域地方性规划和县政府规章草案。

2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施；优化科研体系建设，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理；推动新型研发机构发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作；推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3、研究制定区域创新体系建设的政策措施，培育发展企业重点实验室、技术创新中心等科技创新载体，组织推荐申报市级、省级、国家级各类创新基地、平台等，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

4、牵头建立统一的武山县科技管理平台，健全科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责本部门经费预决算及监督管理。

5、研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

7、牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8、优化科研体系建设，审核相关科研机构的组建和调整，优化科技资源配置。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区、科技孵化器建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查，建立科技报告制度，指导全县科技保密工作。

10、拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地院企合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门和单位对外科技合作与科技人才交流工作。

11、负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在武山工作外国专家。拟订全县出国（境）培训年度计划并监督实施。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及、科学传播规划及政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

13、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

1、办公室。承担信息、保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。负责本部门党的建设、党风廉政建设和纪检工作，负责工会、共青团、妇联等群团组织工作。研究拟定局机关管理的各项规章制度并督促实施。负责局系统干部考核。负责机关财务、资产管理、机关安全保卫、机关后勤服务和机关离退休人员的服务管理工作。贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。组织申报实施全县引进国（境）外人才和智力项目，组织实施重点出国（境）培训项目。承担全县引智成果的应用和推广工作。承办领导交办的其他工作。

2、科技计划管理股。负责贯彻科技方针、政策、法律法规，开展科技执法工作。负责组织编制全县科技中长期发展规划和各类科技计划，并具体组织实施。负责草拟全县科技管理规范性文件。负责科技项目的调研、论证、审查、申报、立项、组织实施、鉴定、验收以及科技项目库建设等系统工作。负责全县科技成果管理工作。负责全县科技信息网络建设和科技信息、市场信息的收集、整理、发布、交流、科技保密、科技外事活动等工作。负责高新技术企业和民营科技企业的推荐认定、指导管理和技术引进与技术交易。承担科技军民融合发展相关工作。

3、农村与社会发展股。拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，指导农村科技进步，推动农村科技社会化服务体系建设。拟订社会发展领域科技创新的规划和政策，促进生物技术发展及产业化，推动绿色技术创新。拟订全县科学技术普及和科学传播的规划、政策，组织开展科技下乡、科技扶贫等科技服务活动。负责乡镇科技创新工作考核。负责指导全县农业新技术新品种引进、试验示范、示范园区建设的规划和管理，并做好推广应用工作。负责提出科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作，推动科技创新人才队伍建设。负责乡村实用科技人才培育、管理以及科技示范户认定等工作，推进各类乡村振兴实施主体的科技素质和职业技能提升。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件1）

二、收入决算表(见附件1）

三、支出决算表(见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为655.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加111.62万元,增长20.5%,主要原因是科技计划项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计655.52万元,其中：财政拨款收入555.52万元,占81.61%；其他收入100.00万元,占18.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计655.52万元,其中：基本支出229.35万元,占34.99%；项目支出426.16万元,占65.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为655.52万元。与上年相比,各增加111.62万元,增长20.5%。主要原因是科技计划项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出655.52万元,较上年决算数增加111.62万元,增长20.5%。主要原因是科技计划项目增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人才项目增加。

2．科学技术支出年初预算数为177.45万元,支出决算为585.81万元,完成年初预算的330.12%,决算数大于预算数的主要原因是科技计划项目增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为19.6万元,支出决算为38.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是遗属人员工资增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是省级驻村帮扶经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出229.36万元。其中：

人员经费190.79万元,较上年决算数增加38.95万元,增长25.65%,主要原因是人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.83万元,较上年决算数增加0.88万元,增长5.5%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加0.88万元,增长5.5%,主要原因是办公费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,决算数等于预算数。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少6.0万元,下降100.0%,主要原因是科技项目培训费减少。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.2264万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.22264万元。授予中小企业合同金额2.22264万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额12.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金35万元,占一般公共预算项目支出总额276.11万元的12.68%。组织对“深化科技体制机制改革创新推动高质量发展若干措施经费”“科技三项经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出35万元。从评价情况来看,整体评价优秀。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表（见附件）

我部门在2023年度部门决算中反映深化科技体制机制改革创新推动高质量发展若干措施经费、科技三项经费等2个项目绩效自评结果。

深化科技体制机制改革创新推动高质量发展若干措施经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为5万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过对科技型企业进行奖补，对企业开展科技创新工作进一步激发了热情和激情，有效的利用了资金，使资金发挥最大效益。发现的主要问题及原因：深化科技体制机制改革创新推动高质量发展若干措施经费还不足以满足科技型企业的奖补。下一步改进措施：继续增加申请该项资金额度，规范各申报企业的申报程序，最大程度地发挥企业创新性，进一步深化科技体制机制改革创新推动科技创新事业高质量发展。

科技三项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150万元,执行数为30万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：通过申报科技计划项目，有效的利用了财政资金，使资金发挥最大效益，收到良好社会效果。发现的主要问题及原因：科技三项经费相关管理制度需进一步改进。下一步改进措施：一是规范项目申报程序；二是加强科技项目的管理。

(三)部门绩效评价结果（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。