目 录

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国科技进步法》等法律法规，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查，起草有关科技领域地方性规划和县政府规章草案。

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施；优化科研体系建设，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理；推动新型研发机构发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作；推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

（三）研究制定区域创新体系建设的政策措施，培育发展企业重点实验室、技术创新中心等科技创新载体，组织推荐申报市级、省级、国家级各类创新基地、平台等，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）牵头建立统一的武山县科技管理平台，健全科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责本部门经费预决算及监督管理。

（五）研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键共性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）优化科研体系建设，审核相关科研机构的组建和调整，优化科技资源配置。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区、科技孵化器建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查，建立科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地院企合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门和单位对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划，建立完善引进外国专家、团队机制并组织实施。联系服务在武山工作外国专家。拟订全县出国（境）培训年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学技术普及、科学传播规划及政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

（十三）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）机关内设机构

1.办公室。承担信息、保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。负责本部门党的建设、党风廉政建设和纪检工作，负责工会、共青团、妇联等群团组织工作。研究拟定局机关管理的各项规章制度并督促实施。负责局系统干部考核。负责机关财务、资产管理、机关安全保卫、机关后勤服务和机关离退休人员的服务管理工作。贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。组织申报实施全县引进国（境）外人才和智力项目，组织实施重点出国（境）培训项目。承担全县引智成果的应用和推广工作。承办领导交办的其他工作。

2.科技计划管理股。负责贯彻科技方针、政策、法律法规，开展科技执法工作。负责组织编制全县科技中长期发展规划和各类科技计划，并具体组织实施。负责草拟全县科技管理规范性文件。负责科技项目的调研、论证、审查、申报、立项、组织实施、鉴定、验收以及科技项目库建设等系统工作。负责全县科技成果管理工作。负责全县科技信息网络建设和科技信息、市场信息的收集、整理、发布、交流、科技保密、科技外事活动等工作。负责高新技术企业和民营科技企业的推荐认定、指导管理和技术引进与技术交易。承担科技军民融合发展相关工作。

3.农村与社会发展股。拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，指导农村科技进步，推动农村科技社会化服务体系建设。拟订社会发展领域科技创新的规划和政策，促进生物技术发展及产业化，推动绿色技术创新。拟订全县科学技术普及和科学传播的规划、政策，组织开展科技下乡、科技扶贫等科技服务活动。负责乡镇科技创新工作考核。负责指导全县农业新技术新品种引进、试验示范、示范园区建设的规划和管理，并做好推广应用工作。负责提出科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作，推动科技创新人才队伍建设。负责乡村实用科技人才培育、管理以及科技示范户认定等工作，推进各类乡村振兴实施主体的科技素质和职业技能提升。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

武山县生产力促进中心。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2229.83万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2229.83万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2229.83万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算2229.83万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出229.83万元，占10.3%； 项目支出2000万元，占89.7%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2229.83万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出2178.65万元、社会保障和就业支出25.32万元、卫生健康支出9.75万元、住房保障支出16.11万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出229.83万元，比2024年预算减少13.29万元，下降5.5%，下降的主要原因是2024年退休2人。

其中：人员经费支出197.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出32.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2000万元，比2024年预算增加63万元，增长3.3 %，增长的主要原因是科技三项经费增加。经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目0个。

其他项目1个，主要是项目1：科技三项经费。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出（类） 科学技术管理事务（款） 机构运行（项）2025 年预算数为178.65万元，比 2024 年预算增加8.7万元，主要原因是人员增加。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）2025 年预算数为2000万元，比 2024 年预算增加63万元，主要原因是科技三项经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为3.92万元，比 2024 年预算增加0.5万元，主要原因是退休人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为20.91万元，比 2024 年预算减少0.23万元，主要原因是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为0.72万元，比 2024 年预算增加0.02万元，主要原因是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为8.5万元，比 2024 年预算减少0.02万元，主要原因是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为1.28万元，比 2024 年预算增加1.28万元，主要原因是增加公务员医疗补助预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为16.11万元，比 2024年预算减少23.52万元，主要原因是退休增加2人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.85万元，较2024年预算减少0.02万元，下降1.1%，下降的主要原因是培训减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，增长的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.91万元，较2024年预算减少4.37万元，下降18.4 %，下降的主要原因是2024年退休2人。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额 4.04万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.54万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为31.61万元。其中：办公用房70平方米，价值4.6万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：科技三项经费

1、项目概况：做好县列科技计划项目更好地发挥财政科技投入引导激励作用，为全县经济社会高质量发展提供科技支撑。

2、立项依据：武科发〔2024〕33号

3、实施主体：武山县科学技术局

4、实施周期：1年（2025年）

5、实施计划：2025年全年实施

6、年度预算安排：2000万元

7、预期总体目标实施县列科技计划项目20项。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出 2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率50 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。