前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行《劳动法》和国家有关劳动和社会保障的法律、法规、方针政策。

（二）制定全县范围内劳务事业发展计划和劳动力的开发，有序流动管理工作。

（三）调查掌握县内富余劳动力资源情况，捕捉和提供劳务信息，安排向外输出和就地转移。

（四）组织城乡输转劳动力的培训，负责做好劳务人员输出和转移的审查。

（五）负责签证和监督劳务合同的执行。

（六）调查研究，推广劳务工作经验。

（七）负责指导和协调乡镇劳务工作站的业务工作。

（八）完成县政府和上级劳动保障单位交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县劳务输转服务中心内设综合股、办公室、数据信息股、输转培训股、党建办公室五个机构。

（二）参照公务员法管理单位

武山县劳务输转服务中心为正科级建制参照公务员法管理事业单位。编制数为11个，其中参照公务员法管理事业编制11个。现有工作人员9名，其中主任1名，副主任2名。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算1265.84万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2024年收入预算1265.84万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1265.84万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1265.84万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出141.84万元，占11.2%；项目支出1124万元，占88.8%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1265.84万元，包括：社会保障和就业支出119.76万元、卫生健康支出4.78万元、住房保障支出22.3万元、农林水支出1119万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出141.84万元，比2023年预算减少5.61万元，下降3.8%，下降的主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费支出121.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出19.92万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1124万元，比2023年预算增加1113万元，增长101.12%，增长的主要原因是实施项目经费由单位独立预算，预算中心不再汇总预算。

经济社会发展项目0 个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是项目1、开展有组织劳务输转能力提升专项经费；项目2、武山县劳务输转稳岗就业补贴项目。

五、单位（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，比2023年预算减少0.2万元，下降100%，下降主要原因是，按照上级过紧日子安排，单位不再设置接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.05万元，比2023年预算减少0.15万元，减少12.5%，减少的主要原因是财政拨款数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.93万元，较2023年预算增加0.98万元，增长5.8%，增长的主要原因是上级补助福利费列入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.82万元。其中：办公用房200平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年度拟购置固定资产总额3万元，主要为购买三合一彩色复印打印一体机、纸张、硒鼓、墨粉等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：武山县2024年劳务输转稳岗就业补贴项目

1、项目概况：通过实施务工人员跨省、县外省内交通补助政策，引导脱贫劳动力（含监测帮扶对象）全方位、多渠道就业，通过“点对点、一站式”输转包租专车，提供便捷的交通环境，将务工人员直接快速送达务工企业，减轻群众出行压力，缩短了乘车时间，让务工人员提前上岗，提高外出务工人员积极性，带动群众务工增收。

2、立项依据：中共武山县委农村工作领导小组（武山县实施乡村振兴战略领导小组）《关于下达2024年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（武农领组发〔2023〕25号）文件。

3、实施主体：武山县劳务输转服务中心

4、实施周期：一年

5、实施计划：对武山籍2024年跨甘肃省外出务工满3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象），按照在陕西、宁夏、青海、内蒙古、山西、四川、重庆等7个省市务工的，每人发放一次性交通补助400元；在其它省市务工的，每人发放一次性交通补助500元的标准，发放一次性交通补助。对武山籍2024年县外省内务工满3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象），按照200元标准，发放一次性交通补助。

对采取“点对点”一站式包租车有组织输送我县2024年外出务工人员的乡镇和在我县备案，依法开展劳务输转、劳务派遣、招聘用工宣传的劳务中介机构、经营性人力资源机构、劳务经纪人，在出发前2天向县劳务输转服务中心申请有组织输转用车。

6、年度预算安排：1119万元

7、预期总体目标：对县外务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）发放交通补助，累计受益人数达29000人。通过落实稳岗就业奖补政策，引导脱贫劳动力（含监测帮扶对象）提高外出务工积极性，减轻出行交通费用支出，帮助群众增加务工收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024 年单位管理转移支付未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了单位整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。

2.2023年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展单位预算项目绩效运行监控工作，包括2个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及单位整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县劳务输转服务中心

2024年2月7日

附件：

1.武山县劳务输转服务中心 2024年单位预算公开表

2.武山县劳务输转服务中心 2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表