单位基本概况
一、部门职责
（一）贯彻执行《劳动法》和国家有关劳动和社会保障的法律、法规、方针政策。
（二）制定全县范围内劳务事业发展计划和劳动力的开发，有序流动管理工作。
（三）调查掌握县内富余劳动力资源情况，捕捉和提供劳务信息，安排向外输出和就地转移。
（四）组织城乡输转劳动力的培训，负责做好劳务人员输出和转移的审查。
（五）负责签证和监督劳务合同的执行。
（六）调查研究，推广劳务工作经验。
（七）负责指导和协调乡镇劳务工作站的业务工作。
（八）完成县政府和上级劳动保障部门交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
劳务输转服务中心内设综合股、办公室、数据信息股、输转培训股、党建办等五个股室。
（二）参照公务员法管理单位
武山县劳务输转服务中心，正科级建制，事业编制10名。核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。现有工作人员11名，其中主任1名，副主任2名，参照公务员法管理人员5名，机关工勤人员1名，事业管理人员5名。
二、劳务输转服务中心2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为2113.27万元，其中：
1.财政拨款收入2113.27万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2020年度决算数1521.6万元增加591.67万元，增加38.88%，主要原因专项资金增加。
2.上级补助收入0万元，较2020 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入300万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，劳务输转服务中心支出为2113.27万元。其中：
基本支出102.07 万元，较2020 年度决算数92.38万元增加9.69万元，增长10.49%，主要原因人员工资增长。
项目支出2010.2万元，较2020 年度决算数1711.47万元增加298.73万元，增加17.45%，主要原因项目资金增加。
按照功能科目分类：
人员经费支出：84.35万元。
公用经费支出：17.55万元。
项目经费支出：2010.2万元。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，劳务输转服务中心财政拨款收入总计1813.27万元，与上年1803.85万元相比增长9.42万元，增长0.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入1813.27万元，与上年1803.85万元相比增加9.42万元，增长0.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年0万元相比减少0万元，下降0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，劳务输转服务中心一般公共预算财政拨款支出总计1813.27万元，与上年1803.85万元相比增加9.42万元，增长0.52%；完成年初预算的100%.
1.社会保障和就业支出102.73万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助，完成年初预算52.41万元的196%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长和办公经费增长。
2.农林水支出2010.2万元。
3.其他支出0.15万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
劳务输转服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出1813.27万元，其中：一般公共服务支出0.15万元；社会保障和就业支出102.73万元；农林水支出1710.2万元,医疗卫生与计划生育支出0.19万元。
1.人员经费84.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费17.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0.19万元，决算0.19万元，完成年初预算100%。
1.因公出国（境）经费支出情况
劳务输转服务中心单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
劳务输转服务中心公务用车购置费0万元，无新购置车辆。
劳务输转服务中心公务用车运行费0万元，0无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0.19万元，较上年0.19万元减少0万元，下降0%，变动原因为上级业务检查次数及人数均下降，同时,我单位严格遵守中央八项规定，减少陪同人数,厉行节约，从严控制支出，因此，接待费相应减少。
其中国内公务接待共4批次，接待人次20人，较上年下降0%，减少0万元。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出17.55万元，比 2020年18.88万元减少1.33万元，下降0.7%。主要原因是单位人员相比2020年减少2人.
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额4.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对劳务工作经费等1个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出10万元。
根据年初设定的绩效目标，劳务工作经费项目自评得分为98分（优）。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
