按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
一）贯彻执行《劳动法》和国家有关劳动和社会保障的法律、法规、方针政策。
（二）制定全县范围内劳务事业发展计划和劳动力的开发，有序流动管理工作。
（三）调查掌握县内富余劳动力资源情况，捕捉和提供劳务信息，安排向外输出和就地转移。
（四）组织城乡输转劳动力的培训，负责做好劳务人员输出和转移的审查。
（五）负责签证和监督劳务合同的执行。
（六）调查研究，推广劳务工作经验。
（七）负责指导和协调乡镇劳务工作站的业务工作。
（八）完成县政府和上级劳动保障部门交办的其他工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
武山县劳务输转服务中心内设综合股、办公室、数据信息股、输转培训股、党建办公室五个机构
（二）参照公务员法管理单位
武山县劳务输转服务中心为正科级建制参照公务员法管理事业单位。编制数为10人，现有工作人员11人，其中主任1人，副主任2人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入126.59.59万元，比2021年预算增加64.18万元，增长102.8 %，增长主要原因是：项目经费增加。其中：一般公共预算收入126.59万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算126.59万元，比2021年预算增加64.18万元，增长102.8%。增长（下降）的主要原因是：项目经费增加。包括：
1.社会保障和就业支出126.59万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出126.59万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出106.59万元，其中人员经费98.89万元，公用经费7.7万元。比2021年预算增加46.49万元，增长88.72%，增长（下降）的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算20万元，比2021年预算增加10万元，增长200%，增长的主要原因是项目经费增加。其中：
1.其他运转类项目2个，分别是：劳务市场考察对接和县外务工人员维权经费，开展有组织劳务输转专项经费。
五、政府性基金预算情况
无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加（减少）0万元。
2.公务接待费0.19万元，同2021年预算0.19万元持平 。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加（减少）0万元 。
（二）培训费情况。2022年本单位无培训。
（三）会议费情况。2022年本单位无会议经费。
（四）机关运行费情况。机关运行经费27.7万元，比2021年预算增加16.3万元，增加（下降）的主要原因是：2022年项目经费增加。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额6.54万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.54万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有0 个项目涉及非税收入，计划征收0万元（2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入）
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为14.98万元。其中办公用房0 平方米，价值0万元；共有公务用车0 辆，价值0 万元；单价20万元以上的设备价值0 万元。2022年本单位拟购置固定资产6.54万元，主要为办公设备购置、电视机、彩印机等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计1个，涉及财政支出20万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出20万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.2022年武山县劳务输转服务中心预算公开表
2.2022年武山县劳务输转服务中心绩效目标申报表
