按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一) 贯彻实施市场建设的有关法律、法规、规定。

(二) 负责制订全县城乡市场建设发展规划、论证和审批。

(三) 受理、论证、审核市场开发建设的申请。

(四) 筹集和调剂市场建设发展基金，负责全县城乡市场建设资金的计划、筹集、使用和招商引等工作。

(五) 宏观指导、管理全县城乡市场的开发建设。

（六）负责指导、协调、监督全县城乡市场建设与管理工作。

（七）负责全县城乡市场国有资产的保值和增值工作。

（八）承办县政府、上级业务主管部门和县住房和城乡建设局交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，县市场建设中心设3个内设机构：

（一）办公室。

负责处理机关日常事务和业务，承担本单位各种会议的组织筹备、服务工作；承担各类文件的起草、业务的督查督办；接待和处理群众来信来访；负责机关考勤、后勤服务、安全保卫、保密，文档和车辆管理工作；负责机关的财务管理和收支计划，承担购置、管理、发放办公用品和办公设备的维修；负责本单位对外宣传、党务、人事、社保、机构编制和人员的教育培训工作；负责本单位的政治学习、纪律作风和精神文明建设；负责本单位人员的工作业绩考评及综合治理、计划生育工作。

（二）规划建设股

组织配合有关部门制定全县城乡市场建设发展各种规划，监督规划执行及市场布局情况；协调、参与城乡综合市场、专业市场、城镇社区市场和农村集贸市场的建设；负责协调市场的新建、改扩建与建设资金的筹集、调剂、项目争取和招商引资等工作；优化市场布局，指导全县城乡市场建设；负责市场建设项目统计工作。

（三）市场管理督查股

负责指导协调全县各类市场的管理工作，负责制定全县创建卫生市场、文明市场工作方案并组织实施；负责全县“卫生市场”、“文明市场”的考核评比；负责所属市场、联办市场及监管市场的物业管理和设施维护，提供各种市场经营服务；负责全县市场及运行情况的统计工作；配合有关部门对市场环境卫生、安全经营、食品质量、交易秩序进行监督检查；规范市场经营行为，协调查处市场经营中的违法违规行为；依法管理市场国有资产，保护市场国有资产合法权益，实现市场国有资产的保修增值。

（二）参照公务员法管理单位

根据《甘肃省机构编制管理办法》规定和《中共武山县委办公室、武山县人民政府办公室关于印发武山县分类推进事业单位改革的实施意见的通知》精神，制定武山县市场建设中心主要职责、内设机构和人员编制规定。

（三）直属事业单位

武山县市场建设中心为县住房和城乡建设局管理的正科级全额拨款事业单位。(核定编制数10人，实有11人）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算233.25万元（详见部门预算公开表）。其中：一般公共预算收入173.25万元，占70%，政府性基金预算收入60万元，占30%，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算233.25万元（详见部门预算公开表）。其中：基本支出170.25万元，占73%，项目支出63万元，占27%，上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出163.85万元，包括：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出15.28万元。

3.卫生健康支出5.71万元。

4.城乡社区支出116.17万元。

5.住房保障支出26.69万元。

（详见部门预算公开表）

（一）基本支出

2024年基本支出166.85万元，比2023年预算减少8.56万元，减少5%，减少的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出151.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出12.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，比2023年预算减少0万元。其中：特定目标类项目1个，主要是：市场整治经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.93万元，较2023年预算减少0.23万元。主要原因是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.28万元，较2023年预算减少1.1万元，主要原因是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.31万元，较2023年预算增加0.31万元，主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.71万元，较2023年预算增加0.57万元，主要原因是人员减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为179.17万元，较2023年预算增加37.44万元，主要原因是人员经费增加。

6.城乡社区管理事务（类）行政运行（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为3万元，较2023年预算减少0万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.69万元，较2023年预算增加15.67万元，主要原因是公积金配套资金纳入预算。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本单位2024年无“三公”经费，比2023年增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.26万元，较2023年预算减少0.12万元，减少0.9%，增长的主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.06万元，较2023年预算减少1.82万元，下降0.13%，下降的主要原因是公务人员车辆补贴纳入人员经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为441568万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备0台。2024年拟采购固定资产约27560万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出60万元，较2023年预算减少40万元，减少40%。其中：较2023 年预算减少40万元，主要原因是项目资金减少。

（二）非税收入情况

本部门2024年非税收入预算20万元。

（三）重点项目情况

项目名称：本单位无重点项目

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中

共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：没有存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出0个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照上级的通知如期公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指

标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个。各项绩效目标内容指

向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。