按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

2019年武山县房产管理局更名为武山县住房建设事务服务中心，正科级建制,核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名，隶属武山县住房和城乡建设局。

其主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市住房保障有关法律、法规和政策；

（2）负责建立和完善全县住房保障体系，参与组织实施住房保障工作规划和建设工作，受理保障性住房申请和保障对象资格审核；

（3）负责保障性住房选配、回收、回购和租赁补贴发放、调整、终止等事务；

（4）负责住房保障信息的收集、整理和发布工作；

（5）负责保障性住房的档案管理工作；

（6）负责全县新建房屋，存量房交易服务和房屋测绘鉴定审核工作；

（7）负责全县房屋交易信息查询和档案资料查阅；

（8）负责指导规范物业服务行为；

（9）负责全县物业专项维修资金的归集和使用工作；

（10）完成局机关和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

武山县住房事务服务中心为事业单位，事业编制10名，共有职工12人，下设5个职能股室，分别为：办公室、保障股、市场管理股、财务股、物业中心办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算3959万元（详见部门预算公开表）。其中：一般公共预算收入1211万元，占30%，政府性基金预算收入2748万元，占70%，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算3959万元（详见部门预算公开表）。其中：基本支出179万元，占5%，项目支出3780万元，占95%，上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1211万元，包括：

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出16.64万元。

3.卫生健康支出6.29万元。

4.城乡社区支出129.7万元。

5.住房保障支出1058.37万元。

（详见部门预算公开表）

（一）基本支出

2024年基本支出179万元，比2023年预算增加46.02万元，增长25%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出165.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出13.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1032万元，比2023年预算减少2万元，减少1%，增长的主要原因是项目的预算减少。其中：特定目标类项目2个，主要是：

1、危旧房安全性鉴定经费

2、安排甘财综【2021】5号保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.62万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.49万元，较2023年预算增加2.89万元，主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.52万元，较2023年预算增加0.31万元，主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.29万元，较2023年预算增加1.39万元，主要原因是人员增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为126.7万元，较2023年预算增加20.12万元，主要原因是人员增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为3万元，较2023年预算减少2万元，主要原因是项目申请预算资金减少。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2024年预算数为1029万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为29.37万元，较2023年预算增加20.77万元，主要原因是公积金配套资金纳入预算。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本单位2024年无“三公”经费，比2023年增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.39万元，较2023年预算增加0.31万元，增长22%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.21万元，较2023年预算减少2.86万元，下降22%，下降的主要原因是公务人员车辆补贴纳入人员经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为138.74万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备1台，价值64.5万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出2748万元，较2023年预算增加1748万元，增长64%。

其中：1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造（项）2024年预算数为2748万元，较2023年预算增加1748万元，主要原因是项目资金增加。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位无重点项目。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：没有存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出0个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照上级的通知如期公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。