目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规；负责拟定全县基础建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、城镇房地产综合开发业、市政公用事业的方针政策和规范性文件，以及相关的发展战略、中长期规划并组织实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。

（二）组织实施国家和省上关于住房保障方面的政策，组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门拟定全县廉租住房补助资金计划，对资金使用情况进行监督。

（三）组织落实、监督检查工程建设实施阶段的国家标准和省级标准，监督指导各类工程建设标准及定额的实施；负责城镇建设档案管理工作；依法对全县建筑行业进行资质初步审查，质量监督管理。

（四）负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责限额内工程建设勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标、投标监督和有形建筑市场管理；负责对全县建设工程质量实施统一监督管理；组织检查全县建设执法工作，监督指导全县建设行政执法工作；负责全县建筑安全生产监督管理工作；负责组织政府投资项目的竣工验收和其他在建工程项目的竣工验收备案工作；参与全县重大、重点项目建设计划的编制与下达，并进行协调、指导和监督管理；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究等前期工作。

（五）指导全县建筑活动，规范建筑市场监督管理、建筑市场的准入、工程监理以及工程质量和施工安全；参与工程事故的调查处理；监督指导勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织工作；协调建筑企业的县内外工程承包、劳务合作及行业经济技术交流与合作。

（六）负责全县城乡建设工作。贯彻执行国家、省市县有关城乡建设的政策，参与全县城乡发展规划和计划；参与限额内房屋工程和城镇基础设施立项审批，监督城镇市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城镇雕塑、环境卫生等工作；指导城区规划区内地下水的开发利用与保护工作，监督指导城镇供热供暖工作；指导村镇建设、农村住房建设及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善、全域无垃圾治理工作；指导全县城乡市场开发建设工作。

（七）指导、监督全县各类房屋建筑及附属设施和市政设施等建设工程的抗震设防、隔震消能和旧有建筑物的抗震加固工作。

（八）负责全县城镇房地产综合开发行业、城市房屋征收管理工作，按照权限负责全县房地产开发行业资质管理工作；规范房地产市场、物业和房屋拆迁市场。

（九）负责全县建设行业科技人才队伍建设工作，负责全县建设行业科技发展，节能推广，先进成果引进工作。

（十）按有关权限规定报审全县建设行业工程类专业技术职务评定工作，指导全县建设行业精神文明建设，指导、监督建设行业职工培训、专项培训和继续教育工作。

（十一）按照有关管理权限规定，负责机关和所属企事业单位的干部、人事、劳资工作，指导行业人才交流工作。

（十二）承担县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

武山县住房和城乡建设局是主管全县建设行政管理工作的政府工作部门。辖住房建设事务服务中心、市场建设中心、城乡环境卫生治理服务中心、园林绿化站、建设工程安全质量监督管理站、供热公司、给排水公司、城市建设投资有限责任公司、县域基础设施开发建设有限公司9个基层单位，内设办公室（行政审批股）、建设股、市政公用基础设施管理股、计划财务股、村镇建设股、建筑市场监管股6个职能股室。主要负责全县城市建设、村镇建设、市政公用设施建设、建筑安全监管、工程监督、供热供水、污水收集处理、城市园林绿化、城乡环境卫生治理、等工作。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件（本部门没有相关数据,故本表无数据。））

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为19299.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少13444.95万元,下降41.06%,主要原因是实施项目及投资额减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18629.48万元,其中：财政拨款收入18628.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计19299.18万元,其中：基本支出618.23万元,占3.20%；项目支出18680.95万元,占96.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为19298.68万元。与上年相比,各减少13445.45万元,下降41.06%。主要原因是实施项目及投资额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9170.74万元,较上年决算数增加318.64万元,增长3.6%。主要原因是实施项目及投资额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9170.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.02%；国防支出60.00万元,占0.65%；科学技术支出20.00万元，占0.22%；社会保障和就业支出89.20万元,占0.97%；卫生健康支出1282.86万元,占13.99%；城乡社区支出6723.18万元,占73.31%；农林水支出475.90万元,占5.19%；住房保障支出477.61万元,占5.21%；灾害防治及应急管理支出40.00万元,占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1631.37万元,支出决算为9170.74万元,完成年初预算的562.15%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达2022年度乡镇部门"五评十星、双向量化“考核先进单位奖励资金。

2．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达人防地面应急指挥中心暨宣传教育展馆项目资金。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达无线城市租赁。

4．社会保障和就业支出年初预算数为58.56万元,支出决算为89.20万元,完成年初预算的152.32%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员一次性抚恤金和自收自支人员养老保险代缴资金。

5．卫生健康支出年初预算数为21.21万元,支出决算为1282.86万元,完成年初预算的6047.99%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控补助资金、医学隔离观察点建设项目资金及医学隔离观察点隔离人员经费。

6．城乡社区支出年初预算数为1514.33万元,支出决算为6723.18万元,完成年初预算的443.97%,决算数大于预算数的主要原因是增加党建工作补助、全域无垃圾治理工作业务用车购车经费、武山县城区庙峪河东街建设工程项目资金、武山县渭北商业步行街建设项目等资金。

7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为475.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加驻村帮扶队员生活补助、武山县农村生活垃圾收运系统工程等资金。

8．住房保障支出年初预算数为37.27万元,支出决算为477.61万元,完成年初预算的1281.66%,决算数大于预算数的主要原因是增加陈门片区棚户区改造（新明街和谐家园）小区配套基础设施项目资金、2023年农房抗震改造补助资金。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出618.23万元。其中：

人员经费573.29万元,较上年决算数增加12.91万元,增长2.3%,主要原因是人员增加，配套资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费44.94万元,较上年决算数增加3.3万元,增长7.92%,主要原因是人员增加，配套公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余669.69万元,本年收入9458.24万元,本年支出10127.93万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下四门镇污水处理站建设及运营费用、城区供水改扩建工程和城区排涝工程、国开行700万贷款本金及利息、东城区渭河人行桥建设项目、基础设施配套费、城区生活垃圾垃圾填埋场渗滤液处理运行费用、城区供水改扩建工程和城区排涝工程、污水处理费安排的支出、武山县建筑垃圾资源化利用处理厂项目、武山县城区至洛门供水管网建设工程、武山县渭北城区集中供热工程等资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是根据省市县“过紧日子”要求，我单位开源节流、缩减“三公”开支，本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出44.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费等公用经费支出。机关运行经费较上年决算数增加3.3万元,增长7.93%,主要原因是人员编制数量增加，配套经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。主要原因是根据过紧日子要求压减会议费、培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2328.68万元,其中：政府采购货物支出488.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1840.01万元。授予中小企业合同金额2328.68万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2328.68万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是用于部门工作人员下乡、清运垃圾等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目19个,共涉及资金12105.78万元,

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映政府购买环卫服务经费、全域无垃圾治理工作经费等19个项目绩效自评结果。

（一）政府购买环卫服务经费

1.项目支出预算执行情况。

下达资金已拨付，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标服务区内垃圾收运、转运、道路清扫保洁，公厕日常维护等，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（二）全域无垃圾治理工作经费

1.项目支出预算执行情况。

下达资金已拨付，预算执行率62.5%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标保障全域无垃圾治理工作正常进行，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（三）城区生活垃圾垃圾填埋场渗滤液处理运行费用

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率26.67%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标保证渗滤液处理工作的正常运行，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（四）城区供水改扩建工程和城区排涝工程

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率98.19%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标新增供水井2眼，配水管网33493米，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（五）人防地面应急指挥中心暨宣传教育展馆项目资金

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率9.78%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标新建人防地面应急指挥中心暨宣传教育展馆一座，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（六）国开行700万贷款本金及利息

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率99%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标城区供水改扩建工程贷款700万元，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（七）供热公司购煤补贴资金

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率28.57%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标有效改善城区供暖，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（八）污水处理厂运营经费、污水处理厂二期工程前期费及污水管网维修费

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率44.09%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标保障污水处理厂正常运营，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（九）四门镇污水处理站建设及运营费用

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率12.07%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标四门污水处理站占地面积352平方米，处理规模150方/天，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（十）污水处理费安排的支出

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率75%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标改善水环境质量，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（十一）城市维护费

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率65.97%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标完成城区市政道路补修及设施维护，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（十二）马力镇污水处理站建设及运营费用

1.项目支出预算执行情况。

该项目资金尚未拨付，预算执行率0。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标马力镇生活污水临时处理站占地面积825平方米，处理规模485方/天，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（十三）无线城市租赁

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率17.32%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标建成195个点位，正常运行，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（十四）东城区渭河人行桥建设项目

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率37.77%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标2023年5月30日之前完成东城区渭河人行桥建设项目所有建设内容，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（十五）基础设施配套费

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率114.38%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标完成城区公共基础设施建设，市政设施维修维护，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（十六）人民广场建设资金

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率28.72%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标新建公共厕所一座建筑面积78平方米，新建广场铺装15904平方米，新建广场绿化1140平方米，新建广场地下停车场7082平方米，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（十七）宁远湿地公园保护中心维护经费

1.项目支出预算执行情况。

资金全部拨付，预算执行率28.79%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标保障宁远湿地公园保护中心各项工作正常开展，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（十八）政府购买服务方式开展施工图审查工作费用

1.项目支出预算执行情况。

资金尚未拨付，预算执行率0。

2.总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成总体绩效目标全县范围开展房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查，项目实施达到预期效果。

3.各项指标完成情况分析。

   该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。

（十九）G310线馨满园金色堤岸—渭北新一中校区道路两侧市政人行道护栏安装工程经费

1.项目支出预算执行情况。

该项目未实施，资金上缴财政，预算执行率0。

2.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的问题：项目股室对资金到位情况、资金使用量、使用方向等信息掌握不及时。

下一步改进措施：及时与财政、发改等部门衔接，掌握项目资金的实时情况，同时对待拨付资金建立台账备查。

三、部门绩效评价结果

我单位2023年度重点项目绩效评价9个项目，具体评价情况以报告的形式随附件公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。