按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规；负责拟定全县基础建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、城镇房地产综合开发业、市政公用事业的方针政策和规范性文件，以及相关的发展战略、中长期规划并组织实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。
（二）组织实施国家和省上关于住房保障方面的政策，组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门拟定全县廉租住房补助资金计划，对资金使用情况进行监督。
（三）组织落实、监督检查工程建设实施阶段的国家标准和省级标准，监督指导各类工程建设标准及定额的实施；负责城镇建设档案管理工作；依法对全县建筑行业进行资质初步审查，质量监督管理。
（四）负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作；负责限额内工程建设勘察、设计、施工、监理、材料设备采购的招标、投标监督和有形建筑市场管理；负责对全县建设工程质量实施统一监督管理；组织检查全县建设执法工作，监督指导全县建设行政执法工作；负责全县建筑安全生产监督管理工作；负责组织政府投资项目的竣工验收和其他在建工程项目的竣工验收备案工作；参与全县重大、重点项目建设计划的编制与下达，并进行协调、指导和监督管理；参与全县基本建设项目的论证评估、可行性研究等前期工作。
（五）指导全县建筑活动，规范建筑市场监督管理、建筑市场的准入、工程监理以及工程质量和施工安全；参与工程事故的调查处理；监督指导勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织工作；协调建筑企业的县内外工程承包、劳务合作及行业经济技术交流与合作。
（六）负责全县城乡建设工作。贯彻执行国家、省市县有关城乡建设的政策，参与全县城乡发展规划和计划；参与限额内房屋工程和城镇基础设施立项审批，监督城镇市政设施、垃圾与污水处理、园林绿化、城镇雕塑、环境卫生等工作；指导城区规划区内地下水的开发利用与保护工作，监督指导城镇供热供暖工作；指导村镇建设、农村住房建设及危旧房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善、全域无垃圾治理工作；指导全县城乡市场开发建设工作。
（七）指导、监督全县各类房屋建筑及附属设施和市政设施等建设工程的抗震设防、隔震消能和旧有建筑物的抗震加固工作。
（八）负责全县城镇房地产综合开发行业、城市房屋征收管理工作，按照权限负责全县房地产开发行业资质管理工作；规范房地产市场、物业和房屋拆迁市场。
（九）负责全县人民防空工作。
（十）负责全县建设行业科技人才队伍建设工作，负责全县建设行业科技发展，节能推广，先进成果引进工作。
（十一）按有关权限规定报审全县建设行业工程类专业技术职务评定工作，指导全县建设行业精神文明建设，指导、监督建设行业职工培训、专项培训和继续教育工作。
（十二）按照有关管理权限规定，负责机关和所属企事业单位的干部、人事、劳资工作，指导行业人才交流工作。
（十三）承担县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
武山县住房和城乡建设局是主管全县建设行政管理工作的政府工作部门。辖住房建设事务服务中心、市场建设中心、城乡环境卫生治理服务中心、园林绿化站、建设工程安全质量监督管理站、供热公司、给排水公司、城市建设投资有限责任公司、县域基础设施开发建设有限公司9个基层单位，内设办公室（行政审批股）、建设股、市政公用基础设施管理股、计划财务股、村镇建设股、建筑市场监管股、人防股7个职能股室。主要负责全县城市建设、村镇建设、市政公用设施建设、建筑安全监管、工程监督、供热供水、污水收集处理、城市园林绿化、城乡环境卫生治理、人民防空等工作。
（三）其他事业单位
武山县城乡更新服务中心共有职工11人，内设办公室、政策法规股、计划财务股、安置管理股、社会稳定风险管理办公室(调解中心)。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入9141.28万元，比2021年7233.84预算增加1907.44万元，增长26.37%，增长主要原因是：实施项目及投资额增加。其中：一般公共预算收入1872.06万元,政府性基金预算收入5887.03万元，上年结转收入1382.19万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算9141.28万元，比2021年预算增加7233.84万元，增长26.37%。增长的主要原因是：实施项目及投资额增加。包括：
1、国防支出100万元。
2、社会保障和就业支出1.34万元。
3、城乡社区支出7634.78万元。
4、灾害防治及应急管理支出22.97万元。
5、其他支出682.19万元。
6、抗疫特别国债安排的支出700万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1872.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出543.09万元，其中人员经费498.99 万元，公用经费44.1万元。比2021年预算增加248.88万元，增长84.59%，增长的主要原因是城乡更新服务中心人员经费及公用经费在我局反映。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算1328.79万元，比2021年预算减少22.76万元，下降1.69%，下降的主要原因是项目及投资额减小。其中：
1.经济社会发展类项目5个，分别是：渭北19号路北段建设工程、武山县无线城市租费、人防通信指挥信息化建设项目、2021年自然灾害防治体系建设补助资金（全国自然灾害防治风险普查经费）、政府购买服务方式开展施工图审查工作费。
2.保障运转类项目4个，分别是：城市维护费、宁远生态园维护经费、政府购买环卫服务经费、全域无垃圾工作经费。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算5887.03万元，比2021年预算增加4040.45万元，增长218.8%，增长的主要原因是实施项目及投资额增加。主要项目是：污水处理厂运营经费、人防地面应急指挥中心暨宣传教育展馆项目及配套工程资金、武山县人民广场建设资金、东城区渭河人行桥建设项目资金、基础设施配套费安排的支出等。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0.2万元，比2021年增加0万元，增长0%。其中：
1.因公出国（境）费用0 万元。
2.公务接待费0 万元 。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）培训费情况。
培训费0.2万元，无增长。
（三）会议费情况。
会议费0 万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费44.1万元，比2021年预算增加35.7万元，增加的主要原因是：标准提高及城乡更新服务中心运行费在我局反映。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额1198.25 万元，其中：政府采购货物预算688.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算510.00 万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有8 个项目涉及非税收入，计划征收 1000万元。
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为399.82万元。其中办公用房2100 平方米，价值176.21 万元；共有公务用车0 辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值81.6万元。2022年本单位拟购置固定资产684.95万元，主要为便携式计算机、人防警报设施（多媒体防空防灾预警报知系统、电声警报器、楼道音视警报器）、人防信息化设施（人防机动信息处理车）等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计22个，涉及财政支出7208.00万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出1320.97万元；政府性基金预算项目13 个，涉及财政支出5887.03万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年武山县住房和城乡建设局预算公开表
2022年武山县住房和城乡建设局绩效目标申报表
