目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
武山县种子管理站的主要职能是负责农作物种子监管，种子备案登记管理，农作物品种引进、区域试验、示范、推广，贯彻执行有关种子的法律、法规和规章制度。
二、机构设置
武山县种子管理站为副科级全额拨款事业单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3960.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加3378.81万元,增长580.81%,主要原因是项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3960.55万元,其中：财政拨款收入3960.55万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3960.55万元,其中：基本支出93.31万元,占2.36%；项目支出3867.24万元,占97.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3960.55万元。与上年相比,各增加3378.81万元,增长580.81%。主要原因是项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3960.55万元,较上年决算数增加3378.81万元,增长580.81%。主要原因是项目资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3960.55万元，主要用于以下方面：科学技术支出10.00万元，占0.25%；社会保障和就业支出9.31万元,占0.23%；卫生健康支出3.70万元,占0.09%；农林水支出3930.18万元,占99.23%；住房保障支出7.37万元,占0.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.48万元,支出决算为3960.55万元,完成年初预算的4579.88%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为8.56万元,支出决算为9.31万元,完成年初预算的108.65%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出的增加。
2．卫生健康支出年初预算数为3.39万元,支出决算为3.70万元,完成年初预算的108.87%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出的增加。
3．农林水支出年初预算数为68.57万元,支出决算为3930.18万元,完成年初预算的5732.05%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加。
4．住房保障支出年初预算数为5.95万元,支出决算为7.37万元,完成年初预算的123.81%,决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.31万元。其中：
人员经费90.64万元,较上年决算数增加31.75万元,增长53.91%,主要原因是人员经费的增加。人员经费用途主要包括 “基本工资、奖金、社会保障缴费、养老和医疗保险、公积金”。
公用经费2.67万元,较上年决算数减少1.5万元,下降35.91%,主要原因是部分公用经费用于驻村帮扶补助经费公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、电费、水费、取暖费、差旅费、网络费、报刊费等”。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计652.43万元,其中：政府采购货物支出652.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额652.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额652.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金3299万元,占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对“2023年耕地地力保护补贴资金”“武山县监测对象马铃薯种植奖补项目”“武山县川区早熟马铃薯集中连片示范基地建设项目”“武山县山区晚熟马铃薯集中连片示范基地建设项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3299万元。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映“武山县监测对象马铃薯种植奖补项目”“武山县川区早熟马铃薯集中连片示范基地建设项目”“武山县山区晚熟马铃薯集中连片示范基地建设项目”等3个项目绩效自评结果。
1. “2023年耕地地力保护补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元,执行数为3288万元,完成预算的83%。
2.“武山县监测对象马铃薯种植奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元,执行数为61万元,完成预算的1.5%。
3.“武山县川区早熟马铃薯集中连片示范基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元,执行数为100万元,完成预算的2.5%。
4.“武山县山区晚熟马铃薯集中连片示范基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0万元,执行数为350万元,完成预算的8.8%。
三、部门绩效评价结果
详见附件2023年项目支出绩效自评表。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单
附件：1.武山县农业农村局2023年度部门决算批复
