目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
武山县经济作物工作站的主要职能是拟定全县经济作物发展规划，负责全县中药材，花卉，油料等经济作物,新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；推广经济作物种植新模式，促进农业产业化进程。
二、机构设置
武山县经济作物工作站为股级全额拨款事业单位，单位核定编制6人，年初实有8人，年末实有8人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为398.30万元。与上年度相比,收、支总计各增加77.45万元,增长24.14%,支出总计包括：科学技术支出：17.31万元，农林水支出：126.89万元，粮油物资储备支出：232.83万元，社会保障和就业支出：9.71万元，卫生健康支出：3.85万元，住房保障支出：7.7万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计398.30万元,其中：财政拨款收入398.30万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计398.30万元,其中：基本支出93.65万元,占23.51%；项目支出304.64万元,占76.49%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为398.30万元。与上年相比,各增加77.45万元,增长24.14%，支出总计包括：科学技术支出：17.31万元，农林水支出：126.89万元，粮油物资储备支出：232.83万元，社会保障和就业支出：9.71万元，卫生健康支出：3.85万元，住房保障支出：7.7万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出398.30万元,较上年决算数增加77.45万元,增长24.14%。支出总计包括：科学技术支出：17.31万元，农林水支出：126.89万元，粮油物资储备支出：232.83万元，社会保障和就业支出：9.71万元，卫生健康支出：3.85万元，住房保障支出：7.7万元。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出398.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出17.31万元，占4.35%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出9.71万元,占2.44%；卫生健康支出3.85万元,占0.97%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出126.89万元,占31.86%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出7.70万元,占1.93%；粮油物资储备支出232.83万元,占58.46%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.24万元,支出决算为398.30万元,完成年初预算的418.19%。主要原因项目增加，其中：科学技术支出：17.31万元，农林水支出：126.89万元，粮油物资储备支出：232.83万元，社会保障和就业支出：9.71万元，卫生健康支出：3.85万元，住房保障支出：7.7万元。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.31万元,完成年初预算的95%,决算数大于预算数的主要原因是项目没有年初预算。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
8．社会保障和就业支出年初预算数为9.74万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因是经费减少。
9．卫生健康支出年初预算数为3.86万元,支出决算为3.85万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因是经费减少。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
12．农林水支出年初预算数为74.89万元,支出决算为126.89万元,完成年初预算的169.44%,决算数大于预算数的主要原因是项目没有年初预算，科学技术支出：17.31万元，农林水支出：126.89万元，粮油物资储备支出：232.83万元，
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
18．住房保障支出年初预算数为6.75万元,支出决算为7.70万元,完成年初预算的114.02%,决算数大于预算数的主要原因是经费增加。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为232.83万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目没有年初预算。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.65万元。其中：人员经费90.39万元,较上年决算数增加15.92万元,增长21.38%,主要原因人员经费增长。人员经费用途主要包括：基本工资42.14、津贴补贴3.59、奖金6.33、绩效工资：15.46，机关事业单位基本养老保险缴费9.48 职工基本医疗保险缴费3.85万元，住房公积金7.7万元，其社会保障缴费0.65万元。
公用经费3.26万元,较上年决算数减少0.94万元,下降22.34%,主要原因是。公用经费用途主要包括：办公费2.20，生活补助1.2万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要为外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减0.0支出/......等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。本年度培训费支出10.00万元,较上年决算数增加10.0万元,增长100%,主要原因中药材种植技能培训项目资金增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计200.32万元,其中：政府采购货物支出197.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.82万元。授予中小企业合同金额200.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额200.32万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金44.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对 “武山县2023年监测对象中药材种植奖补项目” “ 武山县2023年中药材种植技能培训项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0.0万元,政府性基金预算支出0.0万元,国有资本经营预算支出0.0万元。从评价情况来看运行情况优秀。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映 “武山县2023年监测对象中药材种植奖补项目” “ 武山县2023年中药材种植技能培训项目”等2个项目绩效自评结果。
1.“武山县2023年监测对象中药材种植奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39万元,执行数为34.5万元,完成预算的88.5%。项目绩效目标完成情况对全县种植中药材“监测对象”进行了乡镇自验和县级抽验，全县14个乡镇567户种植中药材1373.4亩，按照移栽类中药材每亩500元、撒播中药材每亩200元的标准进行资金直补，共发放补贴资金34.5万元。农业农村局技术人员对中药材种植和田间管理，病虫害防治进行了培训指导。
武山县2023年监测对象中药材种植奖补项目绩效自评情况：（1）产出指标完成情况分析：项目总投资34.5万元，给全县14个567户种植中药材1373.4亩。（2）效益指标完成情况分析： “监测对象”中药材种植奖补项目，通过对中药材种植“监测对象”进行资金直补，减少了种植成本，增加了“监测对象”的种植收益。完成了目标任务。（3）满意度指标完成情况分析：群众满意度达95%以上。
2.“武山县2023年中药材种植技能培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对种植中药材的脱贫户及监测对象进行种植技能培训，每人按照1000元标准，培训人员100人。
武山县2023年中药材种植技能培训项目绩效自评情况：（1）产出指标完成情况分析：共计培训中药材种植脱贫户及监测对象100人，完成了培训目标任务。（2）效益指标完成情况分析：通过培训，提高了农户种植技能，开阔了眼界，把学到知识用到实践中，并带动周边农户，提高种植技能，增加农户收入。（3）满意度指标完成情况分析：群众满意度达95%以上。......
（该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）
三、部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.武山县农业农村局2023年度部门决算批复
