目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.负责全县贯彻执行有关植物保护的法律法规，宣传普及植物保护、植物检疫知识。
2.负责开展全县检疫对象调查，承担植物产地与调用检疫，做好植物检疫工作，防止危险性病虫草的传播蔓延。
3.负责指导全县大田病虫草鼠害防治工作，开展农作物病虫草鼠监测工作。
4.负责收集全县病虫测报和防治工作资料，负责推广植保新技术。
5.负责全县农药市场监管，推广无公害农药尤其是生物农药，组织植物保护新技术、新农药、新药械的试验、示范、评价和推广。
二、机构设置
武山县植保植检工作站成立于1987年，隶属于武山县农业局，属公益性全额拨款事业单位，我单位 机构编制管理部门核定编制人数6人，事业编制人数6人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为526.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加280.2万元,增长113.91%,项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计526.18万元,其中：财政拨款收入526.18万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计526.18万元,其中：基本支出75.86万元,占14.42%；项目支出450.31万元,占85.58%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为526.18万元。与上年相比,各增加280.2万元,增长113.91%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出526.18万元,较上年决算数增加280.2万元,增长113.91%。主要原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出526.18万元，主要用于以下方面：科学技术支出20.00万元，占3.8%；社会保障和就业支出7.63万元,占1.45%；卫生健康支出3.03万元,占0.58%；农林水支出489.42万元,占93.01%；住房保障支出6.09万元,占1.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.14万元,支出决算为526.18万元,完成年初预算的203.84%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是后期下达资金20万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为6.85万元,支出决算为7.63万元,完成年初预算的111.53%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增加1人。
3．卫生健康支出年初预算数为2.71万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的111.82%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增加1人。
4．农林水支出年初预算数为243.83万元,支出决算为489.42万元,完成年初预算的200.73%,决算数大于预算数的主要原因是后期项目增加。
5．住房保障支出年初预算数为4.75万元,支出决算为6.09万元,完成年初预算的128.05%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员增加1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出75.86万元。其中：
人员经费74.58万元,较上年决算数增加14.62万元,增长24.38%,主要原因是人员各项工资上涨造成人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、生活补助。
公用经费1.28万元,较上年决算数减少2.92万元,下降69.42%,部分公用经费按照生活补助发放帮扶队员补助。公用经费用途主要包括办公费、水费、公务接待费、工会经费、 其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公经费”收支平衡。
”(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,较上年决算数减少9.91万元,下降98.02%,主要原因是上年有公务用车购置，本年没有。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元，较上年决算数增加0.07万元,增长58.6%,主要原因是本年决算按照预算决算。
其他国内公务接待支出0.20万元。本年无公务接待，决算按照预算数决算。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待0批次0,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计103.09万元,其中：政府采购货物支出99.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.11万元。授予中小企业合同金额103.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额103.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是用于农作物病虫监测调查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目共涉及资金188.73万元,占一般公共预算项目支出总额的35.9%。组织对“安排+2022年藏粮于地藏粮于技动植物保护能力提升工程”项目-中央项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出188.73万元。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映“安排+2022年藏粮于地藏粮于技动植物保护能力提升工程项目-中央”项目绩效自评结果。
1. “安排+2022年藏粮于地藏粮于技动植物保护能力提升工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为188.73万元,执行数为188.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出预算执行情况：下达资金已拨付，预算执行100%；二是该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。各指标值均达到预期要求。
三、部门绩效评价结果
我单位2023年度重点项目绩效评价1个项目，具体评价情况以主管部门报告形式公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.武山县农业农村局2023年度部门决算批复
