目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行中央、省、市、县有关果业科研、科技服务以及果品产业发展方面的方针政策。
2.开展果树新品种、新技术引进、试验和示范，为武山县果品产业发展提供科技支撑和技术服务。
3.承担全县范围内果树种质资源、遗传育种、栽培生理、植物保护、贮藏加工、质量安全及科技信息等方面工作。
4.开展科技成果转化，依托现有资源，建立成果转化基地，普及推广果树新品种和实用技术。
5.开展果树栽培技术培训和技术指导服务，培养农村实用技术人才。
6.开展智慧果业研究，分析果品市场动态，发布产业服务信息，为全县果品产业提供产前、产中、产后服务。
7.参与全县农业农村现代化、果品产业发展研究规划编制等工作。
8.完成县农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置
武山县果业发展中心成立于2019年，隶属于武山县农业局，属公益性全额拨款事业单位，我单位机构编制管理部门核定编制人数12人，其中：事业编制人数11人，空编1人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为680.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加54.13万元,增长8.65%,主要原因是当年执行项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计680.21万元,其中：财政拨款收入680.21万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计680.21万元,其中：基本支出137.50万元,占20.21%；项目支出542.71万元,占79.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为680.21万元。与上年相比,各增加54.14万元,增长8.65%。主要原因是当年执行项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出680.21万元,较上年决算数增加54.14万元,增长8.65%。主要原因是当年执行项目资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出680.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.46万元,占1.98%；卫生健康支出5.34万元,占0.78%；农林水支出650.63万元,占95.65%；住房保障支出10.78万元,占1.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.36万元,支出决算为680.21万元,完成年初预算的455.42%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为13.38万元,支出决算为13.46万元,完成年初预算的100.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。
2．卫生健康支出年初预算数为5.30万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的100.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。
3．农林水支出年初预算数为121.36万元,支出决算为650.63万元,完成年初预算的536.1%,决算数大于预算数的主要原因是当年执行项目资金增加。
4．住房保障支出年初预算数为9.31万元,支出决算为10.78万元,完成年初预算的115.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出137.50万元。其中：
人员经费133.14万元,较上年决算数增加43.99万元,增长49.33%,主要原因是单位人员工资变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。
公用经费4.36万元,较上年决算数减少0.5万元,下降10.22%,主要原因是公用经费压缩节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金176万元,占一般公共预算项目支出总额的32.4%。从评价情况来看,3个项目绩效自评均优秀。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映病虫害防控项目经费、蔬菜三品一标认证经费、武山县设施蔬菜钢架大棚建设项目、粮油生产保障资金、2023年监测对象豆角种植奖补项目等11个项目绩效自评、目标完成、全年执行情况，详见附件2023年项目支出绩效自评表。
三、部门绩效评价结果
详见附件2023年项目支出绩效自评表。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
附件：1.武山县农业农村局2023年度部门决算批复
