目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1.负责全县贯彻执行有关植物保护的法律法规，宣传普及植物保护、植物检疫知识。

2.负责开展全县检疫对象调查，承担植物产地与调用检疫，做好植物检疫工作，防止危险性病虫草的传播蔓延。

3.负责指导全县大田病虫草鼠害防治工作，开展农作物病虫草鼠监测工作。

4.负责收集全县病虫测报和防治工作资料，负责推广植保新技术。

5.负责全县农药市场监管，推广无公害农药尤其是生物农药，组织植物保护新技术、新农药、新药械的试验、示范、评价和推广。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县植保植检工作站成立于1987年，隶属于武山县农业局，属公益性全额拨款事业单位，我单位 机构编制管理部门核定编制人数6人，事业编制人数6人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算95.28万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入95.28万元。

（一）收入预算

2026年收入预算95.28万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 95.28万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算95.28万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出95.28万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出95.28万元，包括：社会保障和就业支出10.04万元、农林水支出73.96万元，其他支出1.28万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出 95.28万元，比2025年预算增加6.13万元，增长6.9%，增长（下降）的主要原因是社会保障等预算增加。

其中：人员经费支出 88.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出 6.38万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元，与2025年持平。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算持平。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，较2025年预算增加0.2万元。

1.公务用车购置及运行维护费0.2万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0.2万元），较2025年预算增加0.2万元，增长的主要原因是本单位存有公务一台业务用车，按照实际需求2026年新增公务用车运行维护费0.2万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年持平。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额101.9万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.9万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 101.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额101.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为208.3万元。其中：办公用房180平方米，价值5.44万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值6.13万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表”

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 个，公开率为 %。

2.绩效运行监控情况。2025年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目 4个，占本部门项目的 80%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目4 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照相关规定，绩效自评结果随部门决算已报财政和上级相关部门。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                            武山县植保植检工作站

                                                              2026年1月28日

附件：1.武山县植保植检工作站2026年单位预算公开表

2.武山县植保植检工作站单位整体支出绩效目标