武山县文体广电和旅游局

2022年部门预算公开说明(本级)

按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的文化、体育、广播电视及旅游工作的方针政策和法律法规，拟订实施意见、管理制度并监督实施；指导和监管全县文化、体育、广播电视及旅游工作，把握正确舆论、创作导向。

（二）编制全县文化、体育、广播电视及旅游发展总体规划；制定年度计划、规范性文件、行业设施标准和服务标准并组织实施；统筹指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划及开发；负责全县文化、体育、广电和旅游统计工作。

（三）推进全县文化、体育、广播电视及旅游体制、机制改革；积极搭建形式多样的文化、体育、广播电视及旅游投融资机构平台。

（四）制定全县文化、体育、广播电视及旅游领域继承、开发、创新的政策措施；扶持传承性、代表性、示范性、实验性文化和旅游品牌，推动全县文化、体育、广播电视及旅游事业、产业的健康快速发展；监管全县文化、体育、广播电视及旅游大型活动。

（五）指导文化、体育、广播电视及旅游商品的开发生产和推介销售；指导景区制定规划及开发建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游的公共服务。

（六）综合管理全县图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、广播电视台、乡镇、社区综合文化站、纪念馆和旅游景点、旅行社、旅游星级宾馆饭店的建设；指导全县文化、体育、旅游产业信息化建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游事业的发展。

（七）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场发展规划；负责全县旅游整体形象推介；制定开拓国内、出入境旅游客源市场计划并组织实施；监管全县文化、体育、广播电视及旅游市场安全及经营活动，维护消费者和经营者的合法权益；指导协调全县文化、体育、广播电视及旅游应急处置和救援。

（八）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织全县文化、体育、广播电视及旅游从业人员的教育培训活动；负责旅游经营单位，广播影视节目制作及出版活动的民办机构、互联网文化单位的监管工作。

（九）审核申报经营出入境旅游业务、国内旅游业务的旅行社资质；组织申报审批旅游景区的质量等级和宾馆饭店、农家乐的星级评定；指导全县旅游交通公司、旅游景区（点）旅游专线的设置。

（十）负责组织指导全县假日旅游工作，发布假日旅游信息，监测全县旅游经济运行；积极推动全县旅游与文化、体育、工业、农业、林业等相关产业的深度融合发展。

（十一）引导全县文化、旅游、体育产业社会投资，会同有关部门审核、申报、组织、指导、协调、监督县级重大文化、旅游及广播影视项目建设和基层文化设施建设；负责监管全县文化、旅游建设发展项目资金的管理、使用情况。

（十二）指导全县对外的文化、体育、广播电视及旅游交流与合作；协调推动文化、旅游产品商品进出口工作。

（十三）负责全县文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

（十四）负责全县广播影视和网络视听节目的技术服务工作；负责监管全县广播、电视节目传输、网络视听节目播放的监测和安全。

（十五）制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十六）管理武山县文化市场综合行政执法队。

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设职能部门：办公室、计划财务股、规划建设股、市场管理股、公共文化和艺术股、文物和非遗保护股、广电事业和信息宣传股、体育股和旅游产业股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）其他事业单位

主管单位包括：文化馆、图书馆、美术馆、博物馆、文化市场综合行政执法队、木梯寺景区服务中心、水帘洞景区服务中心、文物保护研究中心、狼叫屲遗址文物保护研究中心、县体育发展中心和广播电视安全播出传输服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算 。2022年预算收入5187.77万元，比2021年预算增加3342.17万元，增长64%，增长主要原因是：机构合并。其中：一般公共预算收入1583.92万元,政府性基金预算收入3603.85万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算5187.77万元，比2021年预算增加1882.26万元，增长36%。增长的主要原因是：机构合并。包括：

1.一般公共服务1567.63万元。

2.社会保障和就业支出7.73万元。

3.农林水支出8.56万元。

4.城乡社区支出750万元。

5.其他支出2853.85万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1583.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出898.41万元，其中人员经费829.11万元，公用经费69.3万元。比2021年预算增加333.57万元，增长37%，增长的主要原因是机构合并。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算685.51万元，比2021年预算减少367.99万元，下降36%，下降的主要原因是财政缩减预算。其中：

1.经济社会发展类项目3个，分别是：各类文化活动经费、油菜花海节会经费、渭川书院专项经费、。

2.保障运转类项目7个，分别是：三馆一站免费开放县级配套资金、非遗保护县级配套资金、防灾减灾村村响经费”、有线电视传输网项目经费、剧团业务费、图书馆社会购买服务人员经费、县剧团职工养老金补助资金。

五、政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算拨款项目支出预算3603.85万元，比2021年预算增加3303.85万元，增长94%，增长的主要原因是机构合并。主要项目是：旅游发展专项资金、专项债券。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算5.85万元，比2021年减少0.6万元，下降9%。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2021年预算增加0万元。

2.公务接待费1.4 万元，比2021年预算减少0.05万元，下降的主要原因是：缩减预算 。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加0万元 。

（二）培训费情况。培训费1.9万元，比2021年预算减少0.1万元，下降的主要原因是：缩减预算。

（三）会议费情况。会议费2.55万元，比2021年预算减少0.45万元，下降的主要原因是：缩减预算。

（四）机关运行费情况。机关运行经费69.3 万元，比2021年预算减少59.66万元，下降的主要原因是：县级财力紧张，压缩经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额116.1万元，其中：政府采购货物预算116.1万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）非税收入情况。 2022年本单位无非税收入）

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为44034711.87元。其房屋18215.39平方米，土地6022.6平方米，单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产116.1万元，主要为办公设备等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计12个，涉及财政支出1111.6万元，其中：一般公共预算项目11个，涉及财政支出361.6万元；政府性基金预算项目1个，涉及财政支出750万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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