武山县水帘洞景区服务中心2022年部门

预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》《武山县财政局关于编制2022年县级部门预算的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，实施上级主管部门制定的规章和条例。

2.负责水帘洞石窟群内文物的保护、管理和研究工作。

3.依据《文物保护法》，负责水帘洞石窟群文物的保护、管理、开发建设等工作。

4.负责水帘洞石窟群内宗教活动的协调、管理、宗教场所的检查、宗教人员的监督和指导等工作。

5.完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

武山县水帘洞景区服务中心是武山县文体广电和旅游局的二级预算单位，主要负责水帘洞景区文物保护及旅游开发管理，内设办公室、财务股、安监股、稽查股，游客服务中心5个职能股室。主要负责景区文物保护、管理、开发建设及旅游开发管理等工作。

（二）其他事业单位

无　　

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

　　2022年全年收入预算193.47万元，比2021年135.2万元增加了58.27万元，增加了43.1%。其中：一般公共预算拨款193.47万元,比2021年135.2万元增加了58.27万元，增加的原因是人员变化。

　　（二）全年支出

　　2022年支出预算193.47万元，比2021年预算增加58.27万元，增加了43.1%，增加的原因是人员变化。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出193.47万元，具体安排情况如下：

1.基本支出

　　2022年基本支出183.47万元，其中人员经费168.07万元，公用经费15.4万元。比2021年预算增加58.27万元，增长31.7%，增长的主要原因是基本工资调标及公用经费调标。

2.项目支出

2022年项目支出10万元，与上年项目资金数一致，无增减变化。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况　　

（一）三公经费

三公经费0万元。

　　（二）培训费

培训费支出0万元

　　（三）会议费

会议费0万元

机关运行费情况。

机关运行19.2万元，其中基本支出为4.2万元，项目支出为15万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额16.8万元，其中：全部为政府采购办公用品通用货物预算。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有涉及非税收入计划征收300万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.373万元。其中办公用房无，有公务用车0 辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产主要为便携式计算机、台式计算机、档案柜、文件柜等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况

1.2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计1个，涉及财政支出10万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

2.2022年部门绩效评价进展情况预算中实行绩效目标管理的项目1个,为 2022年武山县水帘洞景区服务中心公用经费项目10万元。项目完成及时率大于等于100%，预算资金利用率大于等于100%。服务对象综合满意度大于等于100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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