武山县水帘洞景区服务中心2021年度

部门决算公开

一、单位基本概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，实施上级主管部门制定的规章和条例。

2.负责水帘洞石窟群内文物的保护、管理和研究工作。

3.依据《文物保护法》，负责水帘洞石窟群文物的保护、管理、开发建设等工作。

4.负责水帘洞石窟群内宗教活动的协调、管理、宗教场所的检查、宗教人员的监督和指导等工作。

5.完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

为认真贯彻落实县委组织部、县编办、县人社局、县文体广电和旅游局关于事业体制改革的文件精神和相关要求，加强和改进我中心干部日常管理监督考核工作，将我景区服务中心按照职能和现实需求划分为水帘洞景区服务中心和水帘洞石窟保护研究中心，为武山县文体广电和旅游局下设单位。县机构编制管理部门核定我单位为正科级事业单位，事业编制14人，截止2021年12月31日，实有22人，其中：事业管理3人，事业专技18人，事业工勤1人。

二、武山县水帘洞景区服务中心2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2021年度，收入总计为322.66万元，其中：财政拨款收入322.66万元，为县包干经费。较2020年度决算数180.40万元增加142.25万元，增长78.85%，主要原因为由于财政安排公用经费增长及人员变动导致。其中机构人员指标上下年有变动，系调出人员孟丽萍，调入人员郭书旖，汪志杰。

（二）支出决算情况

2021年度，武山县水帘洞景区服务中心支出为322.66万元。其中：基本支出322.66万元，较2020 年度决算数180.40万元增加142.25万元，增长78.85%，主要原因为由于财政安排公用经费增长及人员变动导致。其中机构人员指标上下年有变动，系调出人员孟丽萍，调入人员郭书旖，汪志杰。

（三）财政拨款收入决算情况

2021年度，武山县水帘洞景区服务中心财政拨款收入总计322.66万元，与上年180.40万元相比增加142.25万元，增加78.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入322.66万元，与上年180.40万元相比增加142.25万元，增长78.85%；主要原因为由于财政安排公用经费增长及人员变动导致。其中机构人员指标上下年有变动，系调出人员孟丽萍，调入人员郭书旖，汪志杰。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度，武山县水帘洞景区服务中心公共预算财政拨款支出总计322.66万元，与上年180.40万元相比增加142.25万元，增长78.85%；完成年初预算125.20万元的257.72%。

一般公共服务支出322.66万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，完成年初预算125.20万元的257.2%，决算数大于预算数的主要原因为由于财政安排公用经费增长及人员变动导致。其中机构人员指标上下年有变动，系调出人员孟丽萍，调入人员郭书旖，汪志杰。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

武山县水帘洞景区服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出322.66万元，其中：一般公共服务支出322.66万元。

（一）人员经费246.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）日常公用经费75.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，同比上年增加0万元。

1.因公出国（境）经费支出情况

2021年武山县城乡更新服务中心单位因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2021年武山县城乡更新服务中心公务用车购置费0万元，无新购置车辆。

3.公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0万元0。

六、机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

七、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计1个，涉及财政支出8万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出8万元；政府性基金预算项目0 个，涉及财政支出0 万元。2021年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年武山县水帘洞景区服务中心决算公开表

2021年武山县水帘洞景区服务中心绩效目标表