2022年度武山县体育中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

部门职能：

武山县体育中心单位性质为事业单位，主要业务范围包括组织开展全民健身活动，指导全县业余体育活动和传统项目训练工作，培养和输送体育后备人才。

二、机构设置

我单位共有职工16人，其中在职职工13人，退休 3人，下设办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（一）收入决算情况。2022年度，收入总计为1689.17万元，其中：

1.财政拨款收入1689.17万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2021年度决算数1920.64万元减少231.47万元，降低12.06%，主要原因项目后期资金减少。

2.上年结转和结余0万元。

（二）支出决算情况。2022年度，一般公共预算财政拨款支出为1689.17万元。其中：基本支出175万元，较2021年度决算数132.97万元增加42.03万元，增加31.61%，主要原因是人员增加及工资增长。

项目支出1514.16万元，较2021 年度决算数1787.67万元减少273.51万元，下降15.30%，主要原因项目后期资金减少。

二、收入决算表

财政拨款收入1689.17万元，为县包干经费及省、市专项资金。较2021年度决算数1920.64万元减少231.47万元，降低12.06%，主要原因项目后期资金减少。

三、支出决算表

2022年度，一般公共预算财政拨款支出为1689.17万元。其中：基本支出175万元，较2021年度决算数132.97万元增加42.03万元，增加31.61%，主要原因是人员增加及工资增长。

项目支出1514.16万元，较2021 年度决算数1787.67万元减少273.51万元，下降15.30%，主要原因项目后期资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度，武山县体育中心财政拨款收入总计1689.17万元，与上年1920.64万元相比减少231.47万元，下降12.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入1686.17万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元，与上年1920.64万元相比减少231.47万元，降低12.06%；主要原因是项目后期资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度，一般公共预算财政拨款支出为1686.17万元，较2021年度决算数万元减少232.59万元，下降11.69%，主要原因项目后期资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1.文化旅游体育与传媒支出1686.17万元，主要用于项目支出和基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入3万元，主要用于全民健身活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年无“三公经费”支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1689.17万元。与上年度相比,收、支总计减少231.47万元,减少12.06%,主要原因是项目后期资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1689.17万元,其中：财政拨款收入1686.17万元,占99.82%，政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1689.17万元,其中：基本支出175万元，较2021年度决算数132.97万元增加42.03万元，增加31.61%，主要原因是人员增加及工资增长。

项目支出1514.16万元，较2021 年度决算数1787.67万元减少273.51万元，下降15.30%，主要原因项目后期资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1689.17万元。与上年度相比,收、支总计减少231.47万元,减少12.06%,主要原因是项目后期资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1686.17万元,较上年决算数减少229.59万元，下降11.97%。主要原因是项目资金减少。

1.文化旅游体育与传媒支出1686.17万元，主要用于项目支出和基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175万元。其中：

人员经费167.06万元,较上年决算数增加53.19万元,增长46.71%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.95万元,较上年决算数减少11.15万元,减少58.38%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2022年度本部门机关运行经费支出0万元

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

无政府采购

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入3万元,主要用于全民健身体育活动等方面。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用。

无

2.公务用车购置及运行维护费

无

公务用车运行维护费

无

3. 公务接待费

无

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目11个,共涉及资金1568.43万元,占一般公共预算项目支出总额的92.85%。从评价情况来看,2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我单位各项项目资金确保了各项工作顺利进行，为全县全民健身活动发展提供了有力保障；经费支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，2022年我单位整体支出绩效情况优秀。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映2022年体育馆建设资金、体育场馆信息化建设等11个项目绩效自评结果。

1. 2021年中央公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.03万元,执行数为11.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付武山县鸳鸯湖健身步道前期费用，该项目于2022年已完工，项目绩效评价为优秀。

2. 2021年社会事业第二批省级基建投资预算资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.07万元,执行数为44.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县（南关）县级公共体育场田径跑道和足球场项目，该项目工程已顺利完工，项目绩效评价为优秀。

3. 2021年甘肃省体育彩票公益金资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为119.33万元,执行数为119.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年甘肃省体育彩票公益金资金项目为武山县鸳鸯湖健身步道，该项目已顺利完工，项目绩效评价为优秀。

4. 青少年校外活动中心运行经费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青少年校外活动中心运行经费项目资金支付青少年校外活动中心暖气费，项目绩效评价为优秀。

5. 体育馆建设资金目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1130万元,执行数为1130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金实施项目为体育馆建设资金项目，该项目目标明确，实际成效明显，效率指标达优，成本节约，支出合理，各项目进展顺利，项目绩效评价为优秀。

6. 体育馆亮化装饰工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育馆亮化装饰工程已完工，项目绩效评价为优秀。

7. 体育馆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育馆运行经费项目保障了体育馆的正常运转，已完成支付，项目绩效评价为优秀。

8. 体育惠民工程及体育发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育惠民工程及体育发展专项资金，保障了全民健身活动的顺利开展，促进了全县体育事业的发展，项目绩效评价为优秀。

9. 2021年第四季度彩票公益金资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年第四季度彩票公益金资金，保障了全民健身活动的顺利开展，有效提高了体育赛事活动的档次和水平，项目绩效评价为优秀。

10. 中央公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县体育馆信息化建设项目，该项目有效提高了体育馆信息化管理水平，项目绩效评价为优秀。

11.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全民健身场地器材补短板工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：武山县城关镇、洛门镇、鸳鸯镇多功能运动场，该项目有效提高了体育馆信息化管理水平，项目绩效评价为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。