2022年度

武山县文体广电和旅游局部门(本级)决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的文化、体育、广播电视及旅游工作的方针政策和法律法规，拟订实施意见、管理制度并监督实施；指导和监管全县文化、体育、广播电视及旅游工作，把握正确舆论、创作导向。

（二）编制全县文化、体育、广播电视及旅游发展总体规划；制定年度计划、规范性文件、行业设施标准和服务标准并组织实施；统筹指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划及开发；负责全县文化、体育、广电和旅游统计工作。

（三）推进全县文化、体育、广播电视及旅游体制、机制改革；积极搭建形式多样的文化、体育、广播电视及旅游投融资机构平台。

（四）制定全县文化、体育、广播电视及旅游领域继承、开发、创新的政策措施；扶持传承性、代表性、示范性、实验性文化和旅游品牌，推动全县文化、体育、广播电视及旅游事业、产业的健康快速发展；监管全县文化、体育、广播电视及旅游大型活动。

（五）指导文化、体育、广播电视及旅游商品的开发生产和推介销售；指导景区制定规划及开发建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游的公共服务。

（六）综合管理全县图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、广播电视台、乡镇、社区综合文化站、纪念馆和旅游景点、旅行社、旅游星级宾馆饭店的建设；指导全县文化、体育、旅游产业信息化建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游事业的发展。

（七）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场发展规划；负责全县旅游整体形象推介；制定开拓国内、出入境旅游客源市场计划并组织实施；监管全县文化、体育、广播电视及旅游市场安全及经营活动，维护消费者和经营者的合法权益；指导协调全县文化、体育、广播电视及旅游应急处置和救援。

（八）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织全县文化、体育、广播电视及旅游从业人员的教育培训活动；负责旅游经营单位，广播影视节目制作及出版活动的民办机构、互联网文化单位的监管工作。

（九）审核申报经营出入境旅游业务、国内旅游业务的旅行社资质；组织申报审批旅游景区的质量等级和宾馆饭店、农家乐的星级评定；指导全县旅游交通公司、旅游景区（点）旅游专线的设置。

（十）负责组织指导全县假日旅游工作，发布假日旅游信息，监测全县旅游经济运行；积极推动全县旅游与文化、体育、工业、农业、林业等相关产业的深度融合发展。

（十一）引导全县文化、旅游、体育产业社会投资，会同有关部门审核、申报、组织、指导、协调、监督县级重大文化、旅游及广播影视项目建设和基层文化设施建设；负责监管全县文化、旅游建设发展项目资金的管理、使用情况。

（十二）指导全县对外的文化、体育、广播电视及旅游交流与合作；协调推动文化、旅游产品商品进出口工作。

（十三）负责全县文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

（十四）负责全县广播影视和网络视听节目的技术服务工作；负责监管全县广播、电视节目传输、网络视听节目播放的监测和安全。

（十五）制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十六）管理武山县文化市场综合行政执法队。

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

内设职能部门：办公室、计划财务股、规划建设股、市场管理股、公共文化和艺术股、文物和非遗保护股、广电事业和信息宣传股、体育股和旅游产业股。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为12176.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加6607.66万元,增长118.65%,主要原因是项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12176.78万元,其中：财政拨款收入12176.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12176.78万元,其中：基本支出1018.99万元,占8.37%；项目支出11157.79万元,占91.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为12176.78万元。与上年相比,各增加6607.66万元,增长118.65%。主要原因是项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2191.21万元,较上年决算数减少308.96万元,下降12.36%。主要原因是文物项目支出减少。

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1802.43万元,支出决算为2147.90万元,完成年初预算的119.17%,决算数大于预算数的主要原因是文化项目收入增加

2．社会保障和就业支出年初预算数为7.73万元,支出决算为8.11万元,完成年初预算的104.94%,决算数大于预算数的主要原因是县剧团养老金增加。

3．农林水支出年初预算数为8.56万元,支出决算为26.35万元,完成年初预算的307.87%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶队员补助增加。

4．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的原因是：该项资金为世行贷款利息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.99万元。其中：

人员经费840.49万元,较上年决算数增加84.76万元,增长11.22%,主要原因是人员补贴增加，经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、遗属补助、图书馆馆聘人员工资。

公用经费178.50万元,较上年决算数减少126.78万元,下降41.53%,主要原因是项目资金减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆24辆,其中,其他用车24辆,其他用车已划转武山县大福文化传媒有限公司。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入9985.57万元,本年支出9985.57万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：1.旅游发展基金131.72万元；2.水帘洞基础设施建设项目（二期）9853.85万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目22个,共涉及资金747.59万元,占一般公共预算项目支出总额的34%。对2022年度旅游发展专项资金政府性基金预算项目1个开展绩效自评,共涉及资金131.72万元,占政府性基金预算项目支出总额的1.3%。组织对“各类文化活动经费、渭川书院专项经费、图书馆6名社会购买服务人员经费、油菜花节节会经费、三馆一站免费开放县级配套资金、非物质文化遗产保护县级配套资金、有线电视传输网项目经费、防灾减灾村村响经费、县剧团职工养老金补助资金等23个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出747.59万元,政府性基金预算支出131.72万元,从评价情况来看,本部门能够合理利用各项资金，做到专款专用，使其发挥最大效益，受到受益群众的广泛好评。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映各类文化活动经费、渭川书院专项经费、图书馆6名社会购买服务人员经费、油菜花节节会经费、三馆一站免费开放县级配套资金、非物质文化遗产保护县级配套资金、有线电视传输网项目经费、防灾减灾村村响经费、县剧团职工养老金补助资金、剧团业务费、旅游发展专项资金政府性基金等23个项目绩效自评结果。

1. 各类文化活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营造欢乐祥和、健康文明的节日文化氛围；二是满足广大人民群众的精神文化需求。发现的主要问题及原因：文化投入相对不足，公共文化基础设施薄弱。文化投入相对不足在一定程度上影响了群众文化活动的开展，影响了文化产业做大做强，暴露出文化服务功能不够完善、文化阵地作用发挥不够等不足。下一步改进措施：近年来，县上要求开展的活动日益增加，资金严重不足，建议加大项目资金的投入量。

2.渭川书院专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障渭川书院正常业务的开展；二是满足广大人民群众对精神文化生活的需求。发现的主要问题及原因：文化投入相对不足，文化基础设施薄弱。下一步改进措施：加大投入，提升我县文化基础设施档次。

3. 图书馆6名社会购买服务人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数20.16万元为,执行数为20.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障图书馆馆聘人员基本生活需求；二是使馆聘人员更好的为读者服务。服务对象满意度达到95%。

4. 油菜花节节会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升我县旅游品牌；二是满足游客需求。发现的主要问题及原因：旅游投入相对不足，服务设施相对薄弱。下一步改进措施：加大资金投入，办好节会。

5. 三馆一站免费开放县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证免费开放活动正常运行；二是提高人民群众的精神文化生活水平，使市民获得幸福感。发现的主要问题及原因：文化投入相对不足，公共文化基础设施薄弱。文化投入相对不足在一定程度上影响了群众文化活动的开展，影响了文化产业做大做强，暴露出文化服务功能不够完善、文化阵地作用发挥不够等不足。下一步改进措施：近年来，县上要求开展的活动日益增加，资金严重不足，建议加大项目资金的投入量。

6. 非物质文化遗产保护县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是非物质文化遗产的挖掘、整理、展演；二是非物质文化遗产的培训、保护和传承。发现的主要问题及原因：资金投入相对不足，我县文化基础设施薄弱。文化投入相对不足在一定程度上影响了群众文化活动的开展，影响了文化产业做大做强，暴露出文化服务功能不够完善、文化阵地作用发挥不够等不足。下一步改进措施：近年来，国家对非物质文化遗产的保护越来越重视，资金严重不足，建议加大项目资金的投入量，做好非物质文化遗产的保护和传承。

7. 有线电视传输网项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扩大武山对外宣传；二是提升武山经济发展。发现的主要问题及原因：传输质量有待提高。下一步改进措施：采购新设备提升传输质量。

8. 防灾减灾村村响经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防止、减少自然灾害造成的损失；二是满足人民群众对文化生活的需求。发现的主要问题及原因：因设备陈旧，部分边远乡镇信号不通，造成预警不畅通。下一步改进措施：积极争取资金，保证预警信号的畅通。

9. 县剧团职工养老金补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障剧团在职职工的基本生活；二是使职工老有所养，获得幸福感。发现的主要问题及原因：该项资金包含生活补助发放和养老金缴纳两部分，生活补助每月630.00元的标准，在职职工的生活很难维系。下一步改进措施：适当提高生活补助标准，满足正常生活需求。

10.剧团业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障县剧团正常业务的开展；二是提升剧团服务水平。发现的主要问题及原因：一是经费相对不足，开展工作困难；二是人民群众对文化生活的需求日益高涨。下一步改进措施：积极想办法改变现状，寻求发展。

11.旅游发展专项资金政府性基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为750万元,执行数为131.72万元,完成预算的17.56%。项目绩效目标完成情况：一是完善我县旅游基础设施建设；二是打造我县旅游品牌，吸引更多游客。发现的主要问题及原因：资金的不足，严重制约着旅游事业的发展。下一步改进措施：积极创建旅游景区，发展县域经济。

12. 甘财科【2021】99号---提前下达2022年三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证免费开放活动正常运行；二是提高人民群众的精神文化生活水平，使市民获得幸福感。发现的主要问题及原因：文化投入相对不足，公共文化基础设施薄弱。文化投入相对不足在一定程度上影响了群众文化活动的开展，影响了文化产业做大做强，暴露出文化服务功能不够完善、文化阵地作用发挥不够等不足。下一步改进措施：近年来，县上要求开展的活动日益增加，资金严重不足，建议加大项目资金的投入量。

13.甘财科【2021】101号---文化馆云平台建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是构建数字文化服务新模式；二是让公共文化服务更加高效、便捷、普及，让更广大群众受益。发现的主要问题及原因：功能模块单一，推广使用范围小。文化投入相对不足，公共文化基础设施薄弱。文化投入相对不足在一定程度上影响了群众文化活动的开展，影响了文化产业做大做强，暴露出文化服务功能不够完善、文化阵地作用发挥不够等不足。下一步改进措施：优化平台结构模块，加强云平台宣传推广使用。

14. 甘财科【2021】101号---戏曲进乡村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展戏曲进乡村活动95场次，完成率高达105.56%；二是群众观看戏曲表演的热情高涨，极大的满足了群众对精神生活的需求。发现的主要问题及原因：随着人们生活水平的提高，群众的欣赏水平也日益成长，剧团的服装、道具等基础设施、设备已跟不上发展的步伐。演出成本也不断增长。下一步改进措施：建议提高补助标准，使演出质量更上一层楼。

15. 甘财科【2021】101号---提前下达文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.45分。项目全年预算数为30万元,执行数为12万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：一是为群众提供图书业务、非遗保护及培训、书法、歌舞、美术、朗诵、活动艺术策划等文艺辅导，推动基层全民艺术普及服务高质量发展。二是通过对基层群众进行的各类文艺辅导，不断提升了我县公共文化服务水平，使人民群众的文化生活更加丰富，文艺水平更上了一个台阶。发现的主要问题及原因：资金投入相对不足，招募的文化人才每人每月1600元生活补助，实难维系，导致人员流动性大，影响了项目实施的进度。下一步改进措施：建议加大资金投入力度，留得住人才，使我县艺术人才有施展才艺的空间，培养更多的文艺爱好者，提升我县人民群众的获得感、幸福感。

16.甘财科【2021】104号---三满播出补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.9万元,执行数为2.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照中央省局的要求三满转播，满足了人民群众的公共文化需求，免费提供了广播电视节目，得到了广大人民群众的大力支持和认可。

17. 甘财科【2021】108号---公共文化体系建设（无线覆盖工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为110.4万元,执行数为97.14万元,完成预算的87.9%。项目绩效目标完成情况：2022年优质、高效、保质保完成了中央无线覆盖模拟、数字设备的运行维护工作，满足了人民群众的公共文化需求，免费提供了广播电视节目，得到了广大人民群众的大力支持和认可，得到了上级业务部门的充分肯定，全年未发生安全播出事故，未被上级通报和批评，这充分说明在公共文化建设方面的成绩，基本满足了广大人民群众收听收看广播电视的需求和该项目完成的质量。发现的主要问题及原因：针对部分绩效目标未达到理想效果的问题，下一步我单位将加紧资金支出，以确保下面度资金支出达到预期目标。

18甘财科【2021】108号---公共文化体系建设（广电项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.53万元,执行数为3.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：广播电视资产得到了及时维修，专用设备维修验收率达到100%，服务对象综合满意度达到95%以上。

19. 甘财科【2021】110号---木梯寺石窟消防工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.37分。项目全年预算数为300万元,执行数为221万元,完成预算的73.67%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施将提升木梯寺石窟的消防预警和火灾扑救能力，建成后该消防系统消防防护面积达12000平方米，覆盖整个木梯寺窟区，极大提升了木梯寺石窟的文物安全。发现的主要问题及原因：木梯寺石窟上山运料困难，石窟山体陡峭，针对前期施工进度较慢的情况，专门和工程队召开了会议，建议是在不影响文物、确保工程质量的情况下多用机械和人工施工相结合。

20.甘财科【2021】111号---2022年度武山县博物馆免费开放补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为75万元,执行数为60万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：当年开展宣传活动80场次，受益群众达50000多人，计划工作完成率达到95%，业务人员工作水平得到良好提升，服务对象综合满意度达到98%。

21. 甘财科【2021】111号---博物馆免费开放配套资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展宣传活动24场，服务质量良好，受益人口30000人，长效管理机制健全，服务对象综合满意度达到99%。

22. 甘财科【2021】108号---提前下达2022年中央公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展宣传活动1场次，受益人数20000人，项目完成及时率100%，资金利用率100%，服务对象满意度达到95%。

23. 甘财科【2022】5号---2022年文保员专项补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放文保员补助，工作质量良好，尽职尽责，社会服务效益良好，工作人员满意度达到99%。

(三)部门绩效评价结果

武山县文体广电和旅游局本级绩效评价表（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。