前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责全县各种群众性体育比赛及全民健身活动的组织和筹备工作；

2、负责指导全县业余体育活动和传统项目训练，培育和输送体育人才等工作;

3、负责组织参与省市举办的各种体育比赛活动和省市体校的招生工作；

4、负责指导对全县中小学业余体育训练工作。   

二、机构设置情况

（一）武山县体育中心为正科级全额拨款事业单位，核定事业编制16名，其中主任1名（正科级），副主任1名（副科级），单位内设办公室、财务室、后勤管理室、竞训室、群众体育工作室、武术之乡办公室等，经费列入县财政预算。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、武山县体育中心收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年武山县体育中心收支总预算1174.34万元。按照综合预算的原则，武山县体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1174.34万元。包括：

一般公共预算收入1040.06万元，占88.57%；

政府性基金预算收入50万元，占4.26%；

上年结转收入84.29万元，占7.18%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1174.34万元。其中：基本支出212.06万元， 占 18.06 %； 项目支出878万元，占74.77 %； 上年结转84.29万元，占7.18 %。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1090.06万元，包括：文化体育与传媒支出976.05万元、社会保障和就业支出20.83万元、医疗卫生与计划生育支出7.57万元、城乡社区支出50万元、住房保障支出35.60万元、公共安全支出0万元、教育支出 0万元、科学技术支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出 212.06万元，比2023年预算225.06万元减少13万元，下降5.78%，下降的主要原因是人员变动（退休1人），其中：人员经费支出192.45万元，主要包括：基本工资69.52万元、津贴补贴10.91万元、奖金9.78万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.63万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.57万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金35.60万元、医疗0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0.93万元等。

公用经费支出 19.60万元，主要包括：办公费11.08万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.67万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.33万元、福利费2.78万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.66万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算828万元，比2023年预算 35万元增加793万元，增长95.77 %，增长的主要原因是项目增加。

经济社会发展项目2个，主要是1、2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算（天水市洛门健身步道建设项目）项目；2、武山县体育馆建设资金及武山县群众体育馆室外附属工程建设项目；

保障运转经费1个，主要是2024年体育馆运行经费；

其他项目2个，主要是：1、2024年体育惠民工程；2、“全国武术之乡“活动经费。

（三）支出功能分类说明

1、207文化旅游体育与传媒支出（类）1008.68万元，20703体育（款）1005.68万元，2070301行政运行（项）148.05万元、2070307体育场馆（项）20万元、2070308群众体育（项）837.63万元、20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）3万元、2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）3万元；

2、208社会保障和就业支出（类）20.83万元、20805行政事业单位养老支出（款）19.55万元、2080502事业单位离退休（项）0.93万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.63万元、20899其他社会保障和就业支出（款）1.28万元、2089999其他社会保障和就业支出（项）1.28万元；

3、210卫生健康支出（类）7.57万元、21011行政事业单位医疗（款）7.57万元、2101102事业单位医疗（项）7.57万元；

4、221住房保障支出（类）35.60万元、22102住房改革支出（款）35.60万元、2210201住房公积金（项）35.60万元。

5、城乡社区支出（类）50万元、21208国有土地使用权出让收入安排的支出50万元、2120899国有土地使用权出让收入安排的支出50万元；

6、229其他支出（类）51.66万元、22999彩票公益金安排的支出（款）51.66万元、2299999其他彩票公益金安排的支出（项）51.66万元。

  五、武山县体育中心一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算0万元，无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算0万元，无变化。

2.公务接待费 0万元，较2023年预算0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算0万元，无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.67万元，较2023年预算0万元增加1.67万元，增长100 %，增长的主要原因是业务需提升。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算0万元，无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费847.6万元，较2023年预算50.42万元，增加797.18万元，增加1581%，增加原因是新增天水市洛门健身步道建设项目。

七、政府采购安排情况

2024年，武山县体育中心政府采购预算总额2.27万元，其中：政府采购货物预算2.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，武山县体育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1276.59万元。其中：办公用房价值 3万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.27万元。

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出50万元，较2023年预算800万元减少750万元，下降93.75 %，主要原因是2024年政府安排政府性基金预算拨款支出50万元。

九、其他重要事项情况说明

1．212城乡社区支出（类）50万元、21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）50万元，2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）50万元，2024 年预算数为50万元，较2023年预算800万元减少750万元，主要原因是2024年安排政府性基金预算支出50万元。

（二）非税收入情况

2024年武山县体育中心涉及非税收入，2024年计划征收30万元。其中：中央（省级）批准设立 1个，主要是体育馆门票及场馆使用费缴费、体育馆铺面租金缴费。分别计划征收 12万元、18万元。

（三）重点项目情况

2024年武山县体育中心预算安排的经济社会发展类项目为天水市洛门健身步道建设工程：

1、项目概况：新建环保合成塑胶健走步道全线长6.50km，其中，横向段为西南至东北方向，总长5km，起点为洛门国家级蔬菜批发市场;纵向段为西北至东南方向，总长1.50km，起点为洛门活畜交易市场以东100m。

2、立项依据：武发改[2021]202号；

3、实施主体：武山县体育中心；

4、实施周期：1年；

5、实施计划：2024年12月底完成工程；

6、年度预算安排：800万元；

7、预期总体目标：新建环保合成塑胶健走步道全线长6.50km。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排管理转移支付预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。“双监控”不存在问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率25 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入武山县体育中心预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县体育中心  

2024年 2 月 7 日  

附件：1.武山县体育中心 2024年预算公开表

2.武山县体育中心 2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表