武山县文体广电和旅游局

2024年部门（汇总）预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的文化、体育、广播电视及旅游工作的方针政策和法律法规，拟订实施意见、管理制度并监督实施；指导和监管全县文化、体育、广播电视及旅游工作，把握正确舆论、创作导向。

（二）编制全县文化、体育、广播电视及旅游发展总体规划；制定年度计划、规范性文件、行业设施标准和服务标准并组织实施；统筹指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划及开发；负责全县文化、体育、广电和旅游统计工作。

（三）推进全县文化、体育、广播电视及旅游体制、机制改革；积极搭建形式多样的文化、体育、广播电视及旅游投融资机构平台。

（四）制定全县文化、体育、广播电视及旅游领域继承、开发、创新的政策措施；扶持传承性、代表性、示范性、实验性文化和旅游品牌，推动全县文化、体育、广播电视及旅游事业、产业的健康快速发展；监管全县文化、体育、广播电视及旅游大型活动。

（五）指导文化、体育、广播电视及旅游商品的开发生产和推介销售；指导景区制定规划及开发建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游的公共服务。

（六）综合管理全县图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、广播电视台、乡镇、社区综合文化站、纪念馆和旅游景点、旅行社、旅游星级宾馆饭店的建设；指导全县文化、体育、旅游产业信息化建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游事业的发展。

（七）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场发展规划；负责全县旅游整体形象推介；制定开拓国内、出入境旅游客源市场计划并组织实施；监管全县文化、体育、广播电视及旅游市场安全及经营活动，维护消费者和经营者的合法权益；指导协调全县文化、体育、广播电视及旅游应急处置和救援。

（八）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织全县文化、体育、广播电视及旅游从业人员的教育培训活动；负责旅游经营单位，广播影视节目制作及出版活动的民办机构、互联网文化单位的监管工作。

（九）审核申报经营出入境旅游业务、国内旅游业务的旅行社资质；组织申报审批旅游景区的质量等级和宾馆饭店、农家乐的星级评定；指导全县旅游交通公司、旅游景区（点）旅游专线的设置。

（十）负责组织指导全县假日旅游工作，发布假日旅游信息，监测全县旅游经济运行；积极推动全县旅游与文化、体育、工业、农业、林业等相关产业的深度融合发展。

（十一）引导全县文化、旅游、体育产业社会投资，会同有关部门审核、申报、组织、指导、协调、监督县级重大文化、旅游及广播影视项目建设和基层文化设施建设；负责监管全县文化、旅游建设发展项目资金的管理、使用情况。

（十二）指导全县对外的文化、体育、广播电视及旅游交流与合作；协调推动文化、旅游产品商品进出口工作。

 （十三）负责全县文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

（十四）负责全县广播影视和网络视听节目的技术服务工作；负责监管全县广播、电视节目传输、网络视听节目播放的监测和安全。

（十五）制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十六）管理武山县文化市场综合行政执法队。

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

机关内设机构

内设职能部门：办公室、计划财务股、规划建设股、市场管理股、公共文化和艺术股、文物和非遗保护股、广电事业和信息宣传股、体育股和旅游产业股、全域旅游办。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算4791.06万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转。.

（一）收入预算

2024年收入预算4791.06万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2591.92万元，占54%；

政府性基金预算收入750.00万元，占15.6%；

上年结转收入1449.13万元，占30.4%。

（二）支出预算

2024年支出预算4791.06万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1569.82万元，占32.7 %； 项目支出1772.10万元，占 36.9%；上年结转1449.13万元，占30.4 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2591.92万元，包括：文化体育与传媒支出2103.17万元、社会保障和就业支出151.06万元、卫生健康支出53.02万元、住房保障支出250.07万元、科学技术支出34.60万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 1569.82万元，比2023年预算增加320.25 万元，增长20.4%，增长的主要原因是机构改革。

其中：人员经费支出1393.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出176.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1022.1万元，比2023年预算增加864.1万元，增长84.5 %，增长的主要原因是：机构改革。

经济社会发展项目 2个，主要是：项目1各类文化活动经费、项目2渭川书院专项经费。

保障运转经费 10个，主要是：项目1三馆一站免费开放县级配套资金、项目2非遗保护县级配套资金、项目3有线电视传输网项目经费、项目4祈福文化旅游节经费、项目5水帘洞景区服务运营经费、项目6“全国武山之乡” 活动经费、项目7体育惠民工程、项目8体育馆运行经费、项目9武山县体育馆建设资金及武山县群众体育馆室外附属工程建设项目、项目10全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算（天水市洛门健身步道建设项目）

（三）支出功能分类说明

1.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024 年预算数为2103.17万元。 比 2023 年预算增加950.3 万元， 主要原因是上年结转资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为151.06万元。 比 2023 年预算增加22.18万元， 主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为53.02万元。 比 2023 年预算增加7.4万元， 主要原因是人员增加。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024 年预算数为750万元。 与 2023 年预算相同。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为250.07万元。 比 2023 年预算增加169.87万元， 主要原因是公积金增加。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024 年预算数为34.60万元， 比 2023 年预算增加34.6 万元， 主要原因是基本医疗保险增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2 万元，与2023年预算相同。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2023年预算增加 0 万元，增长 0 %。

2.公务接待费 2 万元，与2023年预算相同。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 11.67万元，比2023年预算增加1.65万元，增长14%，下降的主要原因是培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2023年预算增加 0 万元，增长 0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 354.09 万元，比2023年预算增加86.39万元，增长24.4%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额 53.64 万元，其中：政府采购货物预算24.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 29.4万元。

2024年，部门（体育中心）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7123.22 万元。其中：办公用房 19011.39 平方米，价值3760.09万元。预算部门共有公务用车7辆，价值 38.18万元。单价20万元以上的设备价值 86万元。2024年拟采购固定资产约 24.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出750 万元，与2023年预算相同。

1．城乡社区支出2024 年预算数为750万元。与2023年预算相同。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 11 个，涉及财政支出 898 万元，其中：一般公共预算项目 10 个，涉及财政支出 148 万元；政府性基金项目 1 个，涉及财政支出750 万元。2023年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 11个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目11个，占本部门/单位项目的 100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 63 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 11 个，其中，部门（单位）整体支出 11 个，项目支出 8 个，转移支付项目 3 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况已报送财政，已在政府网站按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加部门预算项目 2 个，增长率15 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 2 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 0 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县文体广电和旅游局

2024年 1 月 29 日