前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规，实施上级主管部门制定的规章和条例；建立完善文物保护管理制度。

2.负责水帘洞石窟群内文物的保护、管理和研究工作；完善和建立石窟群及文物保护相关档案资料。

3.依据《文物保护法》，负责水帘洞石窟群文物的保护、管理、开发建设等工作。

4.负责水帘洞石窟群内宗教活动的协调、管理、宗教场所的检查、宗教人员的监督和指导等工作。

5.负责景区重大旅游活动的策划、组织和承办工作。

6.负责对水帘洞石窟群（水帘洞、显圣池、千佛洞、拉梢寺）的四个文保单元的巡查工作，确保文物安全。

7.按照景区内文物保护和旅游发展规划，做好景区内设施管理维护。

7.完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

武山县水帘洞景区服务中心是武山县文体广电和旅游局的二级预算单位，正科级建制，事业编制14名，我单位共有职工干部23人，正式职工23人，离休0人，退休0人，单位下设五个股室。

（一）办公室

1.贯彻执行旅游景区管理各项方针政策及法律法规，贯彻落实县委、县政府和上级主管部门各项工作部署，制定各项管理制度，完善景区管理体系；

2.负责A级旅游景区、智慧旅游、无废景区创建及景区文化旅游相关工作；

3.负责综合协调、办文办会、理论学习、干部考勤、值班排班、景区宣传、信息发布、统计通报、档案文印工作；

4.负责基层组织建设、党风廉政建设、意识形态及相关工作；

5.负责财务、政工及后勤工作；

6.负责各项工作跟踪督办落实；

7.完成中心领导交办的其它工作。

（二）文保组

1.贯彻落实文物保护研究各项方针政策及法律法规，承担景区石窟保护研究中心具体工作，健全完善文物保护研究规章制度；

2.开展文物保护日常巡查和隐患排查整改，建立工作台账；

3.负责文物调研普查及相关工作；

4.负责责任书、承诺书等签订及资料收集归档工作；

5.负责开展文物保护宣传教育工作；

6.完成中心领导交办的其它工作。

（三）安全组

1.贯彻落实景区安全管理方面的法律、法规，拟定安全生产管理制度和相关预案，做好平安景区创建工作；

2.组织实施开展安全检查、培训演练、防震减灾、应急救援、监测预警等景区安全工作，建立完善安全管理台账；

3.负责景区消防安全和消防知识宣传教育工作；

4.负责安全隐患排查整改和运营企业安全检查指导工作；

5.负责监控室管理、监控值班及记录工作；

6.完成中心领导交办的其它工作。

（四）接待组

1.负责景区政务接待相关工作；

2.负责景区运营单位旅游讲解配合及培训工作；

3.负责讲解词整理完善及音视频制作播放等工作；

4.负责中心有关接待与景区运营单位的协调联系工作；

5.负责文化旅游活动的衔接联络及相关工作；

（五）稽查组

1.根据景区管理职责，依法依规开展景区检查、安全劝导及应急处突等工作；

2.负责上级交办投诉事项的转办处理工作；

3.负责宗教活动的协调联络等工作；

4.负责景区运营监管工作；

5.负责景区扫黑除恶、扫黄打非相关工作台账完善及警务、安保等相关工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算313.52万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算313.52万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入313.52万元，占100.00%；

政府性基金预算收入 0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算313.52万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出305.52万元， 占97.45%； 项目支出8万元，占2.55%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出313.52万元，包括：一般公共服务支出 0.00万元、公共安全支出 0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出28.59万元、医疗卫生与计划生育支出10.80万元、文化体育与传媒支出224.11，住房保障支出50.01万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出305.52万元，比2023年预算增加47.72万元，增长18.5%，增长的主要原因是人员增加。其中：人员经费支出281.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算8.00万元，比2023年预算减少2万元，减少25.00%，减少的主要原因是专项经费减少。保障运转经费1个，主要是2024年水帘洞景区运营经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数为28.59万元， 比2023年预算增加5.49万元， 主要原因是人员增加。

2.卫生健康支出2024年预算数为10.8万元， 比2023年预算增加1.71万元，主要原因是人员增加。

3.文化旅游和传媒支出2024年预算数为224.11万元，比2023年预算增加14.5万元，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出2024年预算数为50.01万元，比2023年预算增加34.1万元，主要原因是人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.39万元，较2023年预算增加0.39万元，增长19.5%增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.08万元，较2023年预算增加0.88万元，增加4.58%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额2.22万元，其中：政府采购货物预算2.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.22万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为69940万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值 0.00万元。2024年拟采购固定资产约2.22万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024 未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100.00 %。

2.绩效运行监控情况。如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100.00%。2024年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计1个，涉及财政支出10万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理.

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县水帘洞景区服务中心

2024年2月7日