目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的文化、体育、广播电视及旅游工作的方针政策和法律法规，拟订实施意见、管理制度并监督实施；指导和监管全县文化、体育、广播电视及旅游工作，把握正确舆论、创作导向。

（二）编制全县文化、体育、广播电视及旅游发展总体规划；制定年度计划、规范性文件、行业设施标准和服务标准并组织实施；统筹指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划及开发；负责全县文化、体育、广电和旅游统计工作。

（三）推进全县文化、体育、广播电视及旅游体制、机制改革；积极搭建形式多样的文化、体育、广播电视及旅游投融资机构平台。

（四）制定全县文化、体育、广播电视及旅游领域继承、开发、创新的政策措施；扶持传承性、代表性、示范性、实验性文化和旅游品牌，推动全县文化、体育、广播电视及旅游事业、产业的健康快速发展；监管全县文化、体育、广播电视及旅游大型活动。

（五）指导文化、体育、广播电视及旅游商品的开发生产和推介销售；指导景区制定规划及开发建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游的公共服务。

（六）综合管理全县图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、广播电视台、乡镇、社区综合文化站、纪念馆和旅游景点、旅行社、旅游星级宾馆饭店的建设；指导全县文化、体育、旅游产业信息化建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游事业的发展。

（七）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场发展规划；负责全县旅游整体形象推介；制定开拓国内、出入境旅游客源市场计划并组织实施；监管全县文化、体育、广播电视及旅游市场安全及经营活动，维护消费者和经营者的合法权益；指导协调全县文化、体育、广播电视及旅游应急处置和救援。

（八）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织全县文化、体育、广播电视及旅游从业人员的教育培训活动；负责旅游经营单位，广播影视节目制作及出版活动的民办机构、互联网文化单位的监管工作。

（九）审核申报经营出入境旅游业务、国内旅游业务的旅行社资质；组织申报审批旅游景区的质量等级和宾馆饭店、农家乐的星级评定；指导全县旅游交通公司、旅游景区（点）旅游专线的设置。

（十）负责组织指导全县假日旅游工作，发布假日旅游信息，监测全县旅游经济运行；积极推动全县旅游与文化、体育、工业、农业、林业等相关产业的深度融合发展。

（十一）引导全县文化、旅游、体育产业社会投资，会同有关部门审核、申报、组织、指导、协调、监督县级重大文化、旅游及广播影视项目建设和基层文化设施建设；负责监管全县文化、旅游建设发展项目资金的管理、使用情况。

（十二）指导全县对外的文化、体育、广播电视及旅游交流与合作；协调推动文化、旅游产品商品进出口工作。

（十三）负责全县文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

（十四）负责全县广播影视和网络视听节目的技术服务工作；负责监管全县广播、电视节目传输、网络视听节目播放的监测和安全。

（十五）制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十六）管理武山县文化市场综合行政执法队。

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设职能部门：办公室、计划财务股、规划建设股、市场管理股、公共文化和艺术股、文物和非遗保护股、广电事业和信息宣传股、体育股和旅游产业股。

（二）其他事业单位

主管单位包括：文化馆、图书馆、美术馆、博物馆、文化市场综合行政执法队、木梯寺景区服务中心、水帘洞景区服务中心、文物保护研究中心、狼叫屲遗址文物保护研究中心、县体育发展中心和广播电视安全播出传输服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上各表见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3391.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少9058.98万元,下降72.76%,主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3391.60万元,其中：财政拨款收入3379.60万元,占99.65%；其他收入12.00万元,占0.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3390.59万元,其中：基本支出1294.72万元,占38.19%；项目支出2095.87万元,占61.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3379.60万元。与上年相比,各减少9070.98万元,下降72.86%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3190.53万元,较上年决算数增加725.52万元,增长29.43%。主要原因是一般公共预算项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3190.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2860.40万元，占89.65%；社会保障和就业支出138.89万元,占4.35%；卫生健康支出44.58万元,占1.4%；农林水支出56.00万元,占1.76%；住房保障支出90.66万元,占2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1407.57万元,支出决算为3190.53万元,完成年初预算的226.67%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1152.87万元,支出决算为2860.40万元,完成年初预算的248.11%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为128.88万元,支出决算为138.89万元,完成年初预算的107.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为45.61万元,支出决算为44.58万元,完成年初预算的97.74%,决算数小于预算数的主要原因是体检费未拨付。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为56.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算未申报。

5．住房保障支出年初预算数为80.21万元,支出决算为90.66万元,完成年初预算的113.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1294.72万元。其中：

人员经费1204.53万元,较上年决算数增加162.64万元,增长15.61%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗保险费等。

公用经费90.19万元,较上年决算数减少133.71万元,下降59.72%,主要原因是县列公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、取暖费、委托业务费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入189.06万元,本年支出189.06万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待24批次240人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出8.03万元,较上年决算数增加7.54万元,增长1538.78%,主要原因是培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购相关经费。”)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于公共文化单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目0个,共涉及资金161万元,占一般公共预算项目支出总额的5%。对2023年度旅游发展专项资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金398万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对木梯寺石窟消防工程、防灾减灾村村响等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出161万元,政府性基金预算支出398万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映木梯寺石窟消防工程、防灾减灾村村响、各类文化活动等12个项目绩效自评结果。

1. “木梯寺石窟消防工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79万元,执行数为79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保木梯寺石窟古建筑和文物安全。发现的主要问题及原因：项目未按设计实施，原因是地理环境的影响无法实施。木梯寺石窟消防工程项目绩效自评情况：良好。

2. “防灾减灾村村响”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保防灾减灾村村响设备正常运行。发现的主要问题及原因：县级配套资金未到位，原因是县财政困难。防灾减灾村村响项目绩效自评情况：良好。

3. “非物质文化遗产县级保护配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护和传承我县非物质文化遗产。发现的主要问题及原因：县级配套资金较少，无法着力开展非遗保护活动，原因是县财政困难。非物质文化遗产县级保护配套资金项目绩效自评情况：良好。

4.“全域旅游创建办工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全域旅游创建办工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。全域旅游创建办工作经费项目绩效自评情况：良好。

5.“各类文化活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全年各类文化活动正常举办。发现的主要问题及原因：文化活动经费逐年递减，原因是县财政困难。各类文化活动经费项目绩效自评情况：良好。

6.“剧团业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障县剧团正常运转。发现的主要问题及原因：无。剧团业务费项目绩效自评情况：良好。

7.“三馆一站免费开放县级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.79分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保三馆一站工作正常开展。发现的主要问题及原因：配套资金未按文件执行，原因是县财政困难。三馆一站免费开放县级配套资金项目绩效自评情况：良好。

8.“渭川书院工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.99分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保渭川书院工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。渭川书院工作经费项目绩效自评情况：良好。

9.“县剧团养老金补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保县剧团人员养老金落实。发现的主要问题及原因：无。县剧团养老金补助项目绩效自评情况：良好。

10.“有线电视网络运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.24分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保有线电视网络正常运行。发现的主要问题及原因：无。有线电视网络运维费项目绩效自评情况：良好。

11.“旅游发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.45分。项目全年预算数为700万元,执行数为398万元,完成预算的56.85%。项目绩效目标完成情况：促进全县旅游产业发展。发现的主要问题及原因：财政支付缓慢，原因是县财政困难。旅游发展专项资金项目绩效自评情况：较好。

12.“景区服务运营经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的56.85%。项目绩效目标完成情况：保障了景区的正常运营。一是配合完成主管部门交办的各项工作；二是完成年度支出计划；三是坚决做好值班值守，确保文物安全。。发现的主要问题及原因：无。景区服务运营经费项目绩效自评情况：较好。

三、部门绩效评价结果

见附表

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。