目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、负责全县各种群众性体育比赛及全民健身活动的组织和筹备工作；

2、负责指导全县业余体育活动和传统项目训练，培育和输送体育人才等工作;

3、负责组织参与省市举办的各种体育比赛活动和省市体校的招生工作；

4、负责指导对全县中小学业余体育训练工作。   

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县体育中心为正科级全额拨款事业单位，核定事业编制16名，其中主任1名（正科级），副主任1名（副科级），单位内设办公室、财务室、后勤管理室、竞训室、群众体育工作室、武术之乡办公室等，经费列入县财政预算。

三、武山县体育中心收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年武山县体育中心收支总预算451.24万元。按照综合预算的原则，武山县体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算451.24万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入271.24万元，占60.11%；

政府性基金预算收入180万元，占39.89%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算451.24万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出228.84万元，占50.71 %； 项目支出222.4万元，占49.29 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出451.24万元，包括：文化体育与传媒支出220.83万元、社会保障和就业支出24.24万元、医疗卫生与计划生育支出9.02万元、城乡社区支出50万元、住房保障支出17.15 万元、其他支出130万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出228.84万元，比2024年预算212.06万元增加 16.78万元，增长7.91 %，增长的主要原因是人员增加，经费增加。

其中：人员经费支出203.94万元，主要包括：基本工资96.43万元、津贴补贴10.79万元、奖金11.61万元、伙食补助费0万元、绩效工资34.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.01万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费9.02万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金17.15万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助1万元等。

公用经费支出24.90万元，主要包括：办公费11.95万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.4万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.97万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费2.63万元、福利费3.28万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.97万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算222.4万元，比2024年预算828减少605.3万元，减少73.10 %，减少的主要原因是项目资金减少。

经济社会发展项目2个，主要是项目1、武山县滨河路健身步道项目、武山县滩歌镇松山村多功能运动场、武山县第40届春节武术表演赛；项目2、2025年武山县体育馆建设资金及武山县群众体育馆室外附属工程建设项目。

保障运转经费 2 个，主要是项目1、2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金；项目2、2025年体育馆运行经费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务类款项2025年预算数为271.24万元，比2024年预算1040.05减少769.26万元，主要原因是项目资金减少。

2、207文化旅游体育与传媒支出（类）220.83万元，20703体育（款）220.83万元，2070301行政运行（项）178.43万元、2070307体育场馆（项）42.4万元；208社会保障和就业支出（类）24.24万元、20805行政事业单位养老支出（款）23.01万元、2080502事业单位离退休（项）1万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.01万元、20899其他社会保障和就业支出（款）1.24万元、2089999其他社会保障和就业支出（项）1.24万元；210卫生健康支出（类）9.02万元、21011行政事业单位医疗（款）9.02万元、2101102事业单位医疗（项）9.02万元；221住房保障支出（类）17.15万元、22102住房改革支出（款）17.15万元、2210201住房公积金（项）17.15万元。城乡社区支出（类）50万元、21208国有土地使用权出让收入安排的支出50万元、2120899国有土地使用权出让收入安排的支出50万元；229其他支出（类）其他支出130万元、22999彩票公益金安排的支出（款）130万元、2299999其他彩票公益金安排的支出（项）130万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算0万元，无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算0万元，无变化。

2.公务接待费 0万元，较2024年预算0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算0万元，无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.97万元，较2024年预算1.67万元增加0.3万元，增长17.96%，增长的主要原因是业务需提升。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算0万元，无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算0万元，无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1276.59万元。其中：办公用房价值 3万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出180万元，较2024年预算50万元增加130万元，增长260 %，主要原因是2025年政府安排政府性基金预算拨款支出180万元。

说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年武山县体育中心涉及非税收入，2025年计划征收30万元。其中：中央（省级）批准设立 1个，主要是体育馆门票及场馆使用费缴费、体育馆铺面租金缴费。分别计划征收 12万元、18万元。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

2025年体育中心预算安排的经济社会发展类重点项目为：武山县滨河路健身步道项目、武山县滩歌镇松山村多功能运动场、武山县第40届春节武术表演赛。

1、项目概况：项目位于武山县城关镇滨河路沿线，新建全民健身步道长3000米，宽2.5米，总面积7500平方米。层面采用合成塑胶；配套设置休闲小广场，沿途布置信息、里程、健身指导、警示等各类标志标识。

2、立项依据：武改发[2024]10号

3、实施主体：武山县体育中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年1-3月准备阶段，4-12月实施完成验收阶段。

6、年度预算安排：130万元

7、预期总体目标：新建全民健身步道长3000米，宽2.5米，总面积7500平方米。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排管理转移支付预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入武山县体育中心预算管理的整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目5个，武山县体育中心项目的100 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100 %。 “双监控”不存在问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，武山县体育中心整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：项目实施资金682.38万元。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少武山县体育中心预算项目1个，压减率25 %。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入武山县体育中心预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县体育中心

2025年2 月 12日