前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的文化、体育、广播电视及旅游工作的方针政策和法律法规，拟订实施意见、管理制度并监督实施；指导和监管全县文化、体育、广播电视及旅游工作，把握正确舆论、创作导向。

（二）编制全县文化、体育、广播电视及旅游发展总体规划；制定年度计划、规范性文件、行业设施标准和服务标准并组织实施；统筹指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划及开发；负责全县文化、体育、广电和旅游统计工作。

（三）推进全县文化、体育、广播电视及旅游体制、机制改革；积极搭建形式多样的文化、体育、广播电视及旅游投融资机构平台。

（四）制定全县文化、体育、广播电视及旅游领域继承、开发、创新的政策措施；扶持传承性、代表性、示范性、实验性文化和旅游品牌，推动全县文化、体育、广播电视及旅游事业、产业的健康快速发展；监管全县文化、体育、广播电视及旅游大型活动。

（五）指导文化、体育、广播电视及旅游商品的开发生产和推介销售；指导景区制定规划及开发建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游的公共服务。

（六）综合管理全县图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、广播电视台、乡镇、社区综合文化站、纪念馆和旅游景点、旅行社、旅游星级宾馆饭店的建设；指导全县文化、体育、旅游产业信息化建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游事业的发展。

（七）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场发展规划；负责全县旅游整体形象推介；制定开拓国内、出入境旅游客源市场计划并组织实施；监管全县文化、体育、广播电视及旅游市场安全及经营活动，维护消费者和经营者的合法权益；指导协调全县文化、体育、广播电视及旅游应急处置和救援。

（八）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织全县文化、体育、广播电视及旅游从业人员的教育培训活动；负责旅游经营单位，广播影视节目制作及出版活动的民办机构、互联网文化单位的监管工作。

（九）审核申报经营出入境旅游业务、国内旅游业务的旅行社资质；组织申报审批旅游景区的质量等级和宾馆饭店、农家乐的星级评定；指导全县旅游交通公司、旅游景区（点）旅游专线的设置。

（十）负责组织指导全县假日旅游工作，发布假日旅游信息，监测全县旅游经济运行；积极推动全县旅游与文化、体育、工业、农业、林业等相关产业的深度融合发展。

（十一）引导全县文化、旅游、体育产业社会投资，会同有关部门审核、申报、组织、指导、协调、监督县级重大文化、旅游及广播影视项目建设和基层文化设施建设；负责监管全县文化、旅游建设发展项目资金的管理、使用情况。

（十二）指导全县对外的文化、体育、广播电视及旅游交流与合作；协调推动文化、旅游产品商品进出口工作。

 （十三）负责全县文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

（十四）负责全县广播影视和网络视听节目的技术服务工作；负责监管全县广播、电视节目传输、网络视听节目播放的监测和安全。

（十五）制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十六）管理武山县文化市场综合行政执法队。

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设机构

内设职能部门：办公室、计划财务股、规划建设股、市场管理股、公共文化和艺术股、文物和非遗保护股、广电事业和信息宣传股、体育股和旅游产业股、全域旅游办。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

武山县体育中心

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3790.41万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3790.41万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 2610.41万元，占69%；

政府性基金预算收入 1180.00万元，占31%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算3790.41万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出 1674.41万元，占44 %； 项目支出 2116万元，占56%； 上年结转 0万元， 占 0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出2610.41万元，包括：一般公共服务支出 2189.06万元、卫生健康支出 66.11 万元、住房保障支出120.58万元、科学技术支出30万元、社会保障和就业支出174.66万元、农林水支出30万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1674.41万元，比2024年预算增加104.59万元，增长6 %，增长的主要原因是工资增长。

其中：人员经费支出 1472.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出201.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算936万元，比2024年预算减少86.1万元，减少8%，减少的主要原因是项目减少。

经济社会发展项目3个，主要是项目1各类文化活动经费、项目2渭川书院专项经费、项目3体育馆建设资金及武山县群众体育馆室外附属工程建设项目

保障运转经费9个，主要是项目1三馆一站免费开放县级配套资金、项目2非遗保护县级配套资金、项目3有线电视传输网项目经费、项目4水帘洞景区服务运营经费、项目5第四次全国文物普查经费、项目6体育馆运行经费、项目7公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.文化体育与传媒支出2025年预算数为2189.06万元。 比2024 年预算增加85.89 万元，主要原因是上年结转资金增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为174.66万元。 比2024年预算增加23.6万元，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出2025 年预算数为66.11万元。 比 2024年预算增加13.09万元，主要原因是人员增加。

4.农林水支出2025 年预算数为30万元。2024年没有预算。

5.城乡社区支出2025 年预算数为1050万元。 比 2024年预算增加300万元，主要原因是项目增加。

6.住房保障支出2025年预算数为120.58万元。 比 2024年预算减少129.49万元，主要原因是人员减少。

7.科学技术支出2025年预算数为30万元， 比 2024 年预算减少4.6 万元， 主要原因是基本医疗保险减少。

8.其他支出2025年预算数为130万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 2万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费 2 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 13.83 万元，较2024年预算增加2.16万元，增长16 %，增长的主要原因是培训班增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2024年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费507.6万元，较2024年预算增加153.51万元，增长30%，增长的主要原因是业务量增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额35.236万元，其中：政府采购货物预算35.236万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.2 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7352.49万元。其中：办公用房19011.39 平方米，价值3760.09万元。预算部门共有公务用车7辆，价值 38.18万元。单价20万元以上的设备价值 86万元。2025年拟采购固定资产约 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出1180万元，较2024年预算增加430万元，增长36 %。

1．城乡社区支出2025 年预算数1180万元。较2024年预算增加430万元，增长36 %。

（二）非税收入情况

2025年武山县体育中心涉及非税收入，2025年计划征收30万元。其中：中央（省级）批准设立 1个，主要是体育馆门票及场馆使用费缴费、体育馆铺面租金缴费。分别计划征收 12万元、18万元。

（三）重点项目情况

2025年体育中心预算安排的经济社会发展类重点项目为：武山县滨河路健身步道项目、武山县滩歌镇松山村多功能运动场、武山县第40届春节武术表演赛。

1、项目概况：项目位于武山县城关镇滨河路沿线，新建全民健身步道长3000米，宽2.5米，总面积7500平方米。层面采用合成塑胶；配套设置休闲小广场，沿途布置信息、里程、健身指导、警示等各类标志标识。

2、立项依据：武改发[2024]10号

3、实施主体：武山县体育中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年1-3月准备阶段，4-12月实施完成验收阶段。

6、年度预算安排：130万元

7、预期总体目标：新建全民健身步道长3000米，宽2.5米，总面积7500平方米。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1 个，按规定随年度预算一并公开项目 13个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目 13 个，占本部门项目的 100 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 13 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 13 个，其中，部门整体支出 13个，项目支出 10 个，转移支付项目 3 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送财政，已在政府网站按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0 万元，2025年度减少部门预算项目 5 个，压减率 36 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 4 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 4 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县文体广电和旅游局

2025年 2 月 10 日  

附件：1.武山县文体广电和旅游局2025年部门预算公开表

       2.武山县文体广电和旅游局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表