2024年度武山县水帘洞景区服务中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.宣传贯物落实景区管理和文物保护等方面的各项法律法规，建立完善景区管理服务制度;
2.负责景区内旅游安全、旅游秩序、服务及节会期间的安全保卫工作；
3.负责参与景区资源的保护、调查评估、规划、开发和利用；
4.按照景区内文物保护和旅游发展规划，做好景区内设施管理维护；
5.负责制定和实施人才培养规划，对景区人才队伍开展政策法规和业务培训；
6.负责景区重大旅游活动的策划、组织和承办工作；
7.负责受理景区旅游投诉，维护游客合法权益；负责景区观光车等车辆的保养维护；
8.加强景区推介促销，开拓客源市场，扩大游客数量，参与“智慧旅游”建设；
9.负责水帘洞石窟群(水帘洞、拉梢寺、千佛洞、显圣池四个单元)内文物的保护和研究工作;负责参与监督和检查水帘洞、拉梢寺、显圣池、千佛洞四个单元的宗教活动;负责对水帘洞石窟群的巡查，确保石窟群文物安全;负责建立、完善石窟群及文物保护相关档案资料；
10.完成局机关交办的其他任务。
二、机构设置
为认真贯彻落实县委组织部、县编办、县人社局、县文体广电和旅游局关于事业体制改革的文件精神和相关要求，加强和改进我中心干部日常管理监督考核工作，将我景区服务中心按照职能和现实需求划分为水帘洞景区服务中心和水帘洞石窟保护研究中心，为武山县文体广电和旅游局下设二级事业单位。县机构编制管理部门核定我单位为正科级事业单位，事业编制13人，截止2024年12月31日，实有25人，其中：事业管理6人，事业专技18人，事业工勤1人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2747812.83元。与上年度相比,收、支总计各减少959547.36元，下降25.88%，主要原因是本部门年度专项工作经费较上年缩减，单位严格执行“过紧日子”要求，压缩一般性支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2747812.83元,其中：财政拨款收入2747812.83元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2747812.83元,其中：基本支出2747812.83元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为2747812.83元。与上年相比,各减少959547.36元，下降25.88%，主要原因是本年财政补助收入下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2747812.83元,较上年决算数减少959547.36元，下降25.88%，主要原因是预算管理强化，削减非必要、非刚性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2747812.83元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2163898.74元，占78.75%；社会保障和就业支出271652.31元,占9.89%；卫生健康支出118547.10元,占4.31%；住房保障支出193714.68元,占7.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3138884.88元,支出决算为2747812.83元,完成年初预算的87.54%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2244853.43元,支出决算为2163898.74元,完成年初预算的96.39%,决算数小于预算数的主要原因是单位支出减少。
2．社会保障和就业支出年初预算数为285902.24元,支出决算为271652.31元,完成年初预算的95.02%,决算数小于预算数的单位支出减少。
3．卫生健康支出年初预算数为108011.09元,支出决算为118547.10元,完成年初预算的109.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整。
4．住房保障支出年初预算数为500118.12元,支出决算为193714.68元,完成年初预算的38.73%,决算数小于预算数的主要原因是项目减少、支出缩减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2747812.83元。其中：
人员经费2505529.74元,较上年决算数增加57309.42元，增长2.34%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等科目。该单位人员经费支出包括基本工资90.5万，津贴补贴24.2万，奖金27.9万， 绩效工资49.5万，机关事业单位基本养老保险缴费26.6万，职工医疗保险缴费11.9万，其他社会保障缴费2.2万，住房公积金19.4万，退休费0.175万。
公用经费242283.09元,较上年决算数增加83100.84元，增长52.20%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费12.6万、水费0.5万、电费4.2万、邮电费1万、差旅费0.41万、维修（护）费2.6万，租赁费0.5万、工会经费1.91万 。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于武山县文体广电和旅游局二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于武山县文体广电和旅游局二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于武山县文体广电和旅游局二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于武山县文体广电和旅游局二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平,我单位属于武山县文体广电和旅游局二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于武山县文体广电和旅游局二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。
较上年决算数持平,主要原因是我单位属于武山县文体广电和旅游局二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于武山县文体广电和旅游局二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于武山县文体广电和旅游局二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,我单2024年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,我单2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车单价100元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
注：本单位未开展预算绩效管理
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
