2024年度武山县体育中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责全县各种群众性体育比赛及全民健身活动的组织和筹备工作；

2、负责指导全县业余体育活动和传统项目训练，培育和输送体育人才等工作;

3、负责组织参与省市举办的各种体育比赛活动和省市体校的招生工作；

4、负责指导对全县中小学业余体育训练工作。   

二、机构设置

武山县体育中心为正科级全额拨款事业单位，核定事业编制14名，其中主任1名（正科级），副主任1名（副科级），单位内设办公室、财务室、后勤管理室、竞训室、群众体育工作室、武术之乡办公室等，经费列入县财政预算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格见附件

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为13106906.59元。与上年度5885898.59元相比,收、支总计各增加7221008元，增长122.68%，主要原因是增加了天水市鸳鸯湖体育公园建设等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13106906.59元,其中：财政拨款收入13106906.59元,占100%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13106906.59元,其中：基本支出2275461.20元,占17.36%；项目支出10831445.39元,占82.64%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13106906.59元。财政拨款收入、支出与上年5885898.59元相比,增加7221008元，增长122.68%，主要原因是增加了天水市鸳鸯湖体育公园建设等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12485343.84元,较上年决算数4152171.84元增加8333172元，增长200.69%，主要原因是增加了天水市鸳鸯湖体育公园建设等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12485343.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00元,占0.00%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出11832315.05元，占94.77%；社会保障和就业支出425380.32元,占3.41%；卫生健康支出86766.97元,占0.69%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出0.00元,占0.00%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出140881.50元,占1.13%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10400554.72元,支出决算为12485343.84元,完成年初预算的120.04%。其中：

1．一般公共服务支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

2．外交支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

3．国防支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

4．公共安全支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

5．教育支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

6．科学技术支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

7．文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为9760537.19元,支出决算为11832315.05元,完成年初预算的121.23%,决算数大于预算数的主要原因是预算执行期新增加了2024年彩票公益金等项目资金。

8．社会保障和就业支出：年初预算数为208334.70元,支出决算为425380.32元,完成年初预算的204.18%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9．卫生健康支出：年初预算数为75675.47元,支出决算为86766.97元,完成年初预算的114.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10．节能环保支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

11．城乡社区支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

12．农林水支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

13．交通运输支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

14．资源勘探工业信息等支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

15．商业服务业等支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

16．金融支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

17．自然资源海洋气象等支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

18．住房保障支出：年初预算数为356007.36元,支出决算为140881.50元,完成年初预算的39.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

19．粮油物资储备支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

20．灾害防治及应急管理支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

21．其他支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

22．债务还本支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有预算该项费用支出。

23．债务付息支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有预算该项费用支出。

24．抗疫特别国债安排的支出：年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无该项费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2275461.20元。其中：

人员经费：2132098.15元,较上年决算数1802545.23元增加329552.92元，增长18.28%，主要原因是人员增加.人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等支出。

公用经费：143363.05元,较上年决算数103027.69元增加40335.36元，增长39.15%，主要原因是人员增加，相应办公费用增加。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入621562.75元,本年支出621562.75元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：2024年第一季度彩票公益金50000元、2024年第二季度彩票公益金40000元、"国球进社区、国球进公园"29420元、“国球进社区，国球进公园”项目资金20000元、国家体育锻炼标准达标测验活动52085元、2023年第三季度彩票公益金40000元、2023年第四季度彩票公益金18000元、2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-武山县2022年全民健身社区运动会22057.75元、承办全国全民健身大赛西北赛区太极拳项目350000元。2024年度政府性基金全部用于全民健身体育设施设备的购置、维修维护及体育活动赛事等方面的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有预算三公经费支出,较上年决算数0.00元持平,主要原因是.本单位没有预算三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)业务、无该项费用支出。较上年决算数0.00元持平,主要原因是本单位没有因公出国(境)业务、无该项费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数0.00元持平,主要原因是本单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费：全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数0.00元持平,主要原因是本单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费：全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,较上年决算数0.00元持平,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费：全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有预算公务接待费用,较上年决算数0.00元持平持平,主要原因是本单位没有预算公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出143363.05元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、工会经费等方面的支出。

2024年度本部门机关运行经费支出143363.05元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、工会经费等方面的支出，机关运行经费较上年决算数103027.69元增加40335.36元，主要原因是人员增加相应办公费和工会经费等费用的增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数0.00元持平,主要原因是本单位无会议费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数0.00元持平,主要原因是本单位无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计22700.00元,其中：政府采购货物支出22700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆，主要是本单位无其他用车。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目14个,涉及资金10209882.64元,占一般公共预算项目支出总额的81.78%。对2024年度2024年第一季度彩票公益金等9个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金621562.75元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对天水市鸳鸯湖体育公园建设1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出4183155.75元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,整体绩效自评得分为85.26分。实际完成情况：全年预算数3096.81万元，全年执行数1310.69万元，执行率42.32%。未完成原因：天水市鸳鸯湖体育公园按项目进度支付首付款418.32万元，洛门健身步道按项目进度，质保金未支付，待项目验收结束后支付质保金，社区运动会和体教融合资金未支付，正在报账支付中。各项指标的实施，保障单位正常运转，完成综合目标考核任务。以基础设施建设为支撑，推动体育产业迈上新台阶，以体育馆为基地，加快体育后备人才培养，以全民健身为重点，推动群众体育常态化开展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映天水市鸳鸯湖体育公园建设项目、2024年中央支持地方公共文化服务建设补助资金预算（全民健身场地器材补短板工程）等23个项目绩效自评结果。

1.“天水市鸳鸯湖体育公园建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.71分。项目全年预算数为14400000元,执行数为4183156.75元,完成预算的29.04%。项目绩效目标完成情况：项目主要建设内容为：篮球场3块，足球场1块，羽毛球场5块，乒乓球场30块，建设步道1.69km，宽3米，健身广及其他铺装低密岸16333.92㎡，室外健身器械场地2处，儿童活动场地1处，厕所以及相关配套附属设施。发现的主要问题及原因：主要按项目预算实际和项目进度支付资金，目前项目处于前期准备阶段。下一步改进措施：一是‌提升项目预算质量‌;二是强化预算执行管理‌。天水市鸳鸯湖体育公园建设项目绩效自评情况：该项目的实施将大大的改善了我县体育公共基础设施建设不足和设施落后的状况，切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，促进全县体育事业全面发展。

2.2024年中央支持地方公共文化服务建设补助资金预算（全民健身场地器材补短板工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为799800元,执行数为799800元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于武山县四门镇健身场地器材补短板工程项目，二是武山县沿安乡健身场地器材补短板工程项目，三是武山县马力镇健身场地器材补短板工程项目，四是武山县滩歌镇健身场地器材补短板工程项目。发现的主要问题及原因：按照预算情况和项目完成进度实际支付资金，需提前支付资金。下一步改进措施：一是‌提升项目预算质量‌;二是强化预算执行管理‌。该项目绩效自评情况：该项目的实施将大大的改善了我县体育公共基础设施建设不足和设施落后的状况，切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，促进全县体育事业全面发展。

3.2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为350000元,执行数为350000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于龙台镇社会足球场（二期）建设项目及体育设施设备维修维护。发现的主要问题及原因：一是由于天气原因，工程进度相对缓慢；下一步改进措施：一是不断优化项目管理、二是不断提升全民健身活动的水平和档次。2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）项目绩效自评情况：该项目的实施将为广大群众打造更为便捷、高效、贴心的健身运动环境。切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展，收到良好的社会效果。

4.2024年第二季度彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为40000元,执行数为40000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于用于武山县体育设施设备维修维护。发现的主要问题及原因：一是由于天气原因，工程进度相对缓慢；下一步改进措施：一是不断优化项目管理、二是不断提升全民健身活动的水平和档次。第二季度彩票公益金项目绩效自评情况：该项目的实施将大大的改善了我县体育公共基础设施建设不足和设施落后的状况，切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，促进全县体育事业全面发展。

5.社区运动会、三大球等群众赛事经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为59.97分。项目全年预算数为45000元,执行数为0.00元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于：为促进我县全民健身工作，在县内举办社区运动会、三大球等群众赛事，发现的主要问题及原因：是由于资金到位时间较迟，项目进度相对缓慢；下一步改进措施：一是不断优化项目管理、二是加快项目支付进度。社区运动会、三大球等群众赛事经费项目绩效自评情况：该项目的实施将丰富群众体育活动，满足群众体育健身场需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展、为我县在篮球、足球、排球等方面的体育人才的培养和输送提供资金保障。

6、2023年第四季度彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数18000元,执行数为18000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于：开展体育活动赛事及体育设施设备维修维护。发现的主要问题及原因：是由于资金到位时间较迟，项目进度相对缓慢；下一步改进措施：一是不断优化项目管理、二是加快项目支付进度。2023年第四季度彩票公益金项目绩效自评情况：该项目的实施将丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展，收到良好的社会效果。

7.“国球进社区，国球进公园”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数29420元,执行数为29420元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于社区、公园体育器材的购置。发现的主要问题及原因：由于天气等自然环境的影响，项目进度相对缓慢；下一步改进措施：不断优化项目管理，加快项目进度。“国球进社区，国球进公园”项目绩效自评情况：该项目的实施将丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展，收到良好的社会效果。

8.上年结转项目鸳鸯湖健身步道建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数13157.9元,执行数为13157.9元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于鸳鸯湖健身步道建设项目。发现的主要问题及原因：项目已完工，系统结转剩余资金。下一步改进措施：将项目剩余资金13157.9元上缴财政。上年结转项目鸳鸯湖健身步道建设项目绩效自评情况：该项目的实施将丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展，收到良好的社会效果。

9.2023年第三季度彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数40000元,执行数为40000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于体育器材的购置及体育设施设备的维修维护、全民健身活动的开展等方面。发现的主要问题及原因：目进度相对缓慢；下一步改进措施：不断优化项目管理，加快项目进度。2023年第三季度彩票公益金项目绩效自评情况：该项目的实施将丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展，收到良好的社会效果。

10.2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-武山县2022年全民健身社区运动会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数22057.75元,执行数为22057.75元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于开展全民健身活动、举办体育活动赛事、体育设施设备的维修维护。发现的主要问题及原因：按照预算情况和项目完成进度实际支付资金，需滞后支付部分资金。下一步改进措施：提升优化项目管理，加快项目进度。2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-武山县2022年全民健身社区运动会项目绩效自评情况：该项目的实施将丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展，收到良好的社会效果。

11.2024年体育惠民工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.36分。项目全年预算数44400元,执行数为44400元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全民健身活动的开展、体育场地维修维护、体育设施设备的维修维护等方面。发现的主要问题及原因：项目按预算情况和项目实际完成情况的差异，在预算执行过程中从新调整了资金使用，支付了4.44万元。下一步改进措施：提升项目预算质量，‌强化预算执行管理‌。2024年体育惠民工程资金项目绩效自评情况：该项目的实施，切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，推进群众体育活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展。

12.”全国武术之乡“活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于“全国武术之乡”武术活动的开展及武术活动交流等方面。发现的主要问题及原因：项目进度相对缓慢；下一步改进措施：不断优化项目管理，加快项目进度。”全国武术之乡“活动经费项目绩效自评情况：该项目的实施不断提高了武术的档次和水平，有利于武术展演活动的开展及全国各地武术技术和经验的交流，为武山培养优秀的武术人才，促进全县体育事业全面发展.

13.“国球进社区，国球进公园”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于社区、公园体育器材的购置。发现的主要问题及原因：项目进度相对缓慢；下一步改进措施：不断优化项目管理，加快项目进度。“国球进社区，国球进公园”项目绩效自评情况：该项目的实施将丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展，收到良好的社会效果。

14.2024年体育惠民工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.84分。项目全年预算数5600元,执行数为5600元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全民健身活动的开展、体育场地维修维护、体育设施设备的维修维护等方面。发现的主要问题及原因：项目按预算情况和项目实际完成情况的差异，在预算执行过程中从新调整了资金使用，支付了5600元。下一步改进措施：提升项目预算质量，‌强化预算执行管理‌。2024年体育惠民工程资金项目绩效自评情况：该项目的实施，切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，推进群众体育活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展。

15.2024年第一季度彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于开展全民健身活动、举办体育活动赛事、体育设施设备的维修维护。发现的主要问题及原因：按预算实际情况和项目完成进度，需超前支付全部分资金。下一步改进措施：提升项目预算质量‌，强化预算执行管理。2024年第一季度彩票公益金项目绩效自评情况：该项目的实施切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，提高全民健身活动的水平和档次，促进全县体育事业全面发展。

16.国家体育锻炼标准达标测验活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数52085元,执行数为52085,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于国民体质检测。发现的主要问题及原因：按照预算情况和项目完成进度，滞后支付项目资金。下一步改进措施：提升项目预算质量‌，强化预算执行管理。国家体育锻炼标准达标测验活动项目绩效自评情况：该项目的实施切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，提高全民健身意识，提高全民身体素质，提高全民健身活动质量，促进全县体育事业的发展。

17.2024年度体育馆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于体育馆水、电、暖、安保我、维修维护、环境清洁等方面。发现的主要问题及原因：按照预算情况和项目完成进度，滞后支付项目资金。下一步改进措施：提升项目预算质量‌，强化预算执行管理。2024年度体育馆运行经费项目绩效自评情况：该项目的实施将丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展。

18.全国全民健身大赛西北赛区太极拳项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数350000元,执行数为350000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全国全民健身大赛西北赛区太极拳比赛。发现的主要问题及原因：按预算实际情况和项目完成进度，需超前支付部分资金。下一步改进措施：提升项目预算质量‌，强化预算执行管理。全国全民健身大赛西北赛区太极拳项目绩效自评情况：该项目的实施将切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，提高全民健身活动的水平和档次，促进全县体育事业的发展。

19.2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算（天水市龙台社会足球场项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为326282元,执行数为326282元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于用于天水市龙台社会足球场建设新建排水沟、基础层、水稳层等基础设施。发现的主要问题及原因：一是由于天气原因，工程进度相对缓慢；下一步改进措施：一是不断优化项目管理、二是不断提升全民健身活动的水平和档次。2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算（天水市龙台社会足球场项目）项目绩效自评情况：该项目的实施将为广大群众打造更为便捷、高效、贴心的健身运动环境。切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展，收到良好的社会效果。

20.武山县体育馆建设资金及武山县群众体育馆室外附属工程建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为500000元,执行数为0.00元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于武山县体育馆建设资金及武山县群众体育馆室外附属工程建设。发现的主要问题及原因：资金虽然在指标状态，由于财政困难，该笔资金未能支付；下一步改进措施：加强与相关部门沟通协商，待能支付时及时支付。武山县体育馆建设资金及武山县群众体育馆室外附属工程建设项目绩效自评情况：该项目的实施将为广大群众打造更为便捷、高效、贴心的健身运动环境。切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展，收到良好的社会效果。

21.2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1350000元,执行数为1350000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于龙台镇社会足球场（二期）工程建设及体育馆体育设施设备的维修维护。发现的主要问题及原因：一是由于天气原因，工程进度相对缓慢；下一步改进措施：一是不断优化项目管理、二是不断提升全民健身活动的水平和档次。2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）项目绩效自评情况：该项目的实施将为广大群众打造更为便捷、高效、贴心的健身运动环境。切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展，收到良好的社会效果。

22.2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算（天水市洛门健身步道建设项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.54分。项目全年预算数为8000000元,执行数为6543800.64元,完成预算的81.79%。项目绩效目标完成情况：主要用于天水市洛门健身步道建设项目。发现的主要问题及原因：一是由于天气原因，工程进度相对缓慢；下一步改进措施：一是不断优化项目管理、二是不断提升全民健身活动的水平和档次。2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算（天水市洛门健身步道建设项目）项目绩效自评情况：该项目的实施将为广大群众打造更为便捷、高效、贴心的健身运动环境。切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展，收到良好的社会效果。

23.“体教融合”青少年体育系列赛事活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.6分。项目全年预算数为60000元,执行数为0.00元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：主要用于“体教融合”青少年体育系列赛事活动。发现的主要问题及原因：项目进度相对缓慢；下一步改进措施：一是不断优化项目管理、二是加快项目进度。“体教融合”青少年体育系列赛事活动项目项目绩效自评情况：该项目的实施将为广大群众打造更为便捷、高效、贴心的健身运动环境。切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，满足群众体育健身场地的需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展，收到良好的社会效果。

自评表见附件

三、部门重点绩效评价结果

1.“天水市鸳鸯湖体育公园建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.71分。项目全年预算数为14400000元,执行数为4183156.75元,完成预算的29.04%。项目绩效目标完成情况：项目主要建设内容为：篮球场3块，足球场1块，羽毛球场5块，乒乓球场30块，建设步道1.69km，宽3米，健身广及其他铺装低密岸16333.92㎡，室外健身器械场地2处，儿童活动场地1处，厕所以及相关配套附属设施。目前项目处于前期准备阶段。该项目的实施将大大的改善了我县体育公共基础设施建设不足和设施落后的状况，切实加强我县全民健身工作，丰富群众体育活动，促进全县体育事业全面发展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。