2024年度武山县文体广电和旅游局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的文化、体育、广播电视及旅游工作的方针政策和法律法规，拟订实施意见、管理制度并监督实施；指导和监管全县文化、体育、广播电视及旅游工作，把握正确舆论、创作导向。

（二）编制全县文化、体育、广播电视及旅游发展总体规划；制定年度计划、规范性文件、行业设施标准和服务标准并组织实施；统筹指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划及开发；负责全县文化、体育、广电和旅游统计工作。

（三）推进全县文化、体育、广播电视及旅游体制、机制改革；积极搭建形式多样的文化、体育、广播电视及旅游投融资机构平台。

（四）制定全县文化、体育、广播电视及旅游领域继承、开发、创新的政策措施；扶持传承性、代表性、示范性、实验性文化和旅游品牌，推动全县文化、体育、广播电视及旅游事业、产业的健康快速发展；监管全县文化、体育、广播电视及旅游大型活动。

（五）指导文化、体育、广播电视及旅游商品的开发生产和推介销售；指导景区制定规划及开发建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游的公共服务。

（六）综合管理全县图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、广播电视台、乡镇、社区综合文化站、纪念馆和旅游景点、旅行社、旅游星级宾馆饭店的建设；指导全县文化、体育、旅游产业信息化建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游事业的发展。

（七）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场发展规划；负责全县旅游整体形象推介；制定开拓国内、出入境旅游客源市场计划并组织实施；监管全县文化、体育、广播电视及旅游市场安全及经营活动，维护消费者和经营者的合法权益；指导协调全县文化、体育、广播电视及旅游应急处置和救援。

（八）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织全县文化、体育、广播电视及旅游从业人员的教育培训活动；负责旅游经营单位，广播影视节目制作及出版活动的民办机构、互联网文化单位的监管工作。

（九）审核申报经营出入境旅游业务、国内旅游业务的旅行社资质；组织申报审批旅游景区的质量等级和宾馆饭店、农家乐的星级评定；指导全县旅游交通公司、旅游景区（点）旅游专线的设置。

（十）负责组织指导全县假日旅游工作，发布假日旅游信息，监测全县旅游经济运行；积极推动全县旅游与文化、体育、工业、农业、林业等相关产业的深度融合发展。

（十一）引导全县文化、旅游、体育产业社会投资，会同有关部门审核、申报、组织、指导、协调、监督县级重大文化、旅游及广播影视项目建设和基层文化设施建设；负责监管全县文化、旅游建设发展项目资金的管理、使用情况。

（十二）指导全县对外的文化、体育、广播电视及旅游交流与合作；协调推动文化、旅游产品商品进出口工作。

（十三）负责全县文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

（十四）负责全县广播影视和网络视听节目的技术服务工作；负责监管全县广播、电视节目传输、网络视听节目播放的监测和安全。

（十五）制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十六）管理武山县文化市场综合行政执法队。

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设职能部门：办公室、计划财务股、规划建设股、市场管理股、公共文化和艺术股、文物和非遗保护股、广电事业和信息宣传股、体育股和旅游产业股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）其他事业单位

主管单位包括：文化馆、图书馆、美术馆、博物馆、文化市场综合行政执法队、木梯寺景区服务中心、文物保护研究中心、狼叫屲遗址文物保护研究中心、县体育发展中心和广播电视安全播出传输服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为43009500.54元。与上年度相比,收、支总计各增加9093545.38元，增长26.81%，主要原因是体育馆项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计42999493.51元,其中：财政拨款收入42989493.21元,占99.98%；其他收入10000.30元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计42989493.21元,其中：基本支出15822069.28元,占36.80%；项目支出27167423.93元,占63.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为42989493.21元。与上年相比,各增加9193538.08元，增长27.20%，主要原因是体育馆项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出41771071.26元,较上年决算数增加9865745.13元，增长30.92%，主要原因是体育馆项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出41771071.26元，主要用于以下方面：科学技术支出346000.00元，占0.83%；文化旅游体育与传媒支出37442164.65元，占89.64%；社会保障和就业支出2114179.38元,占5.06%；卫生健康支出617959.73元,占1.48%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出192000.00元,占0.46%；住房保障支出1058767.50元,占2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24624244.56元,支出决算为41771071.26元,完成年初预算的169.63%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为346000.00元,支出决算为346000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算精准。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为19736728.28元,支出决算为37442164.65元,完成年初预算的189.71%,决算数大于预算数的主要原因是支出项目有所增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1510600.30元,支出决算为2114179.38元,完成年初预算的139.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资基数增加。

4．卫生健康支出年初预算数为530213.78元,支出决算为617959.73元,完成年初预算的116.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资基数增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为192000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6．住房保障支出年初预算数为2500702.20元,支出决算为1058767.50元,完成年初预算的42.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15822069.28元。其中：

人员经费14384540.87元,较上年决算数增加2339195.78元，增长19.42%,主要原因是人员变动和工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金和生活补助等。公用经费1437528.41元,较上年决算数增加535658.27元，增长59.39%,主要原因是人员基数提高。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入1218421.95元,本年支出1218421.95元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：

1. 旅游发展专项资金596859.20元。

2. 2023年第四季度彩票公益金40000元。

3. 2023年第四季度彩票公益金18000元。

4. 2024年第一季度彩票公益金50000元。

5. 2024年第二季度彩票公益金40000元。

6. “国球进社区，国球进公园”项目20000元。

7. “2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-武山县2022年全民健身社区运动会”22057.75元。

8. 承办全国全民健身大赛西北赛区太极拳项目350000元。

9. “国球进社区，国球进公园”29420元。

10. 国家体育锻炼标准达标测验活动52085元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为20000.00元,支出决算为15250.00元,决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费,较上年决算数减少4750.00元，下降23.75%,主要原因是经费紧张，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为20000.00元,支出决算为15250.00元,决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费,较上年决算数减少4750.00元，下降23.75%,主要原因是经费紧张，压减支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待15批次160人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出45225.60元,较上年决算数减少35027.67元，下降43.65%,主要原因是培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计22700.00元,其中：政府采购货物支出22700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于业务用车。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目47个,涉及资金24766025.03元,占一般公共预算项目支出总额的91.16%。对2024年度“彩票公益金”“承办全国全民健身大赛西北赛区太极拳项目”等10个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1218421.95元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对博物馆馆藏文物预防性保护项目（二期）、美术馆公共文化服务基础设施提升工程等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2853180元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,我局较好地完成了各项工作任务，项目实施有序开展，资金按计划进行了拨付，有计划的申请项目验收工作。通过项目的实施，不断提高工作水平，营造了良好氛围，资金使用的效果均达到了预期效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映三馆一站免费开放补助资金、非物质文化遗产保护资金等57个项目绩效自评结果。

1.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为120000元,执行数为120000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续做好帮扶工作。驻村帮扶工作队员补助经费项目绩效自评情况：优。

2.“保障三满播出项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为29000元,执行数为29000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保2024年全县广播电视节目设备正常运行，节目信号、安全传输满功率、满时间、满调度三满播出，二是开展设备及附属系统，供电线路维修维护等。“保障三满播出项目资金”项目绩效自评情况：优。

3.“博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.32分。项目全年预算数为750000元,执行数为657979.11元,完成预算的87.73%。项目绩效目标完成情况：一是举办各类展览、讲座、社教、研学活动；二是积极开发博物馆文创产品，让文化遗产走进大众生活，不断彰显博物馆品牌形象，促进县域经济发展；三是积极申报武山县博物馆数字化项目，认真实施2024年武山县博物馆文物修复项目、文物预防性保护项目（二期），不断提高博物馆文物保护水平，提升大众文化体验，促进博物馆高质量发展。“博物馆纪念馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：良好。

4.“文物保护员专项补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为16000元,执行数为16000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强文物保护，按照《甘肃省文物保护员管理办法》，协助县级文物保护部门和乡镇开展巡查，提升文物安全水平，确保文物安全。“文物保护员专项补助经费”项目绩效自评情况：优。

5.“公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.66分。项目全年预算数为540000元,执行数为536400元,完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：一是推动我县三馆一站免费开放工作、有效提升公益性文化单位的公共服务水平，夯实我县公共文化服务水平，保障公共文化服务均等性，二是开展各类活动、展览，公益性讲座及零星业务设备更新。公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：优。

6.“公共文化服务体系建设重点项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.1分。项目全年预算数为2000000元,执行数为1940000元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是完成美术馆展示展览设施的维护提升525㎡；二是完成美术馆安防设施购置安装（摄像头23个）； 三是完成美术馆馆藏室屋面防护维修750㎡，展厅屋面平台防水防护维修510㎡； 四是完成美术馆外墙体维修1500㎡，服务配套设施维修改造518㎡；五是完成美术馆供排水、供电及供暖管网维修改造及其他展示设备的购置安装。公共文化服务体系建设重点项目资金项目绩效自评情况：优。

7.“渭川书院工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障渭川书院日常工作的正常开展。渭川书院工作经费项目绩效自评情况：优。

8.“文化人才专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.56分。项目全年预算数为300000元,执行数为165599元,完成预算的55.19%。项目绩效目标完成情况：面向社会招聘政治合格、业务能力突出、基层工作经验丰富、遵章守纪、具有文艺特长额优秀工作者，采用人才招聘+短期项目相结合，代岗培训+基层服务结合的挂靠管理办法，对我县乡镇文化事业建设有针对性的开展帮扶和指导，促进我县乡村公共文化服务水平提质增效，助力乡村振兴。文化人才专项经费项目绩效自评情况：良好。

9.“中央支持地方公共文化服务补助资金（广电项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.55分。项目全年预算数为1139300元,执行数为822076.94元,完成预算的72.15%。项目绩效目标完成情况：一是长期确保转播广播无限覆盖模拟信号的发射设备正常三满播出，提高全县农村地区广播电视无线覆盖水平；二是保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化需求，为广大人民群众提供高效、优质的广播电视公共文化服务。中央支持地方公共文化服务补助资金（广电项目）绩效自评情况：良好。

10.“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.16分。项目全年预算数为580000元,执行数为580000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过文化馆数字云建设平台、促进艺术家普及相关直播、区域性活动、地方性活动、建设并在线发布艺术普及课程，丰富全县文化生活，均等化满足广大群众精神文化需求。中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）项目绩效自评情况：优。

11.“三馆一站免费开放县级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为80000元,执行数为80000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障三馆一站免费开放的正常运行。三馆一站免费开放县级配套资金项目绩效自评情况：优。

12.“有线电视网络运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300000元,执行数为300000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障有线电视网络运行正常维护。有线电视网络运维费项目绩效自评情况：优。

13.“中央补助地方支持公共文化体系建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分。项目全年预算数为1400000元,执行数为1400000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为推动文化事业大力发展，切实加强我县公共文化服务质量，丰富我县公共文化活动，提升文化活动品位、档次，二是满足人民群众对精神文化的需求维修费22.4万元设备购置41.3万元各类文化活动66.3万元。中央补助地方支持公共文化体系建设补助资金项目绩效自评情况：优。

14.“驻村干部省级财政专项补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为180000元,执行数为180000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续做好帮扶工作。驻村干部省级财政专项补助经费项目绩效自评情况：优。

15.“博物馆馆藏文物预防性保护二期项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.4分。项目全年预算数为1290000元,执行数为913180元,完成预算的70.83%。项目绩效目标完成情况：本项目主要针对该馆的展厅和文物库房中珍贵文物保存环境质量监测与调控，建立比较完善的博物馆文物保存环境检测系统，运用多种调控手段改善文物保存微环境，配置环境友好型囊匣，配置文物储存柜架，实施有效的“稳定、洁净”调控，全面提升该馆馆藏文物的预防性收藏保护能力。博物馆馆藏文物预防性保护二期项目项目绩效自评情况：良好。

16.“非物质文化遗产保护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.2分。项目全年预算数为110445.5元,执行数为110445.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保护和传承我县非物质文化遗产，增加群众对非遗项目和文化的了解，支持开展非遗活动，作品创作，更好和传承保护非遗项目。非物质文化遗产保护资金项目绩效自评情况：良好。

17.“各类科技文化活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.54分。项目全年预算数为46000元,执行数为46000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各类文化活动正常开展。各类科技文化活动经费项目绩效自评情况：良好。

18.“国家文物保护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.44分。项目全年预算数为2470000元,执行数为1600000元,完成预算的64.77%。项目绩效目标完成情况：木梯寺石窟消防工程，总投资782万元。建设内容主要有火灾自动报警系统、消防应急广播系统、消防电话系统、电气火灾监控系统、红外热成像系统、消防给水系统、消防水源及消防泵房、移动式高压细水雾灭火装置、消防备用电源等。国家文物保护资金项目绩效自评情况：良好。

19.“解决武山县龙台镇马年村乡村旅游设施建设项目村容村貌整治及附属工程前期费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为63900元,执行数为63900元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强龙台镇马年村乡村旅游设施建设，提升马年景区服务水平，拉长景区游览线路，提升我县乡村旅游的服务质量。解决武山县龙台镇马年村乡村旅游设施建设项目村容村貌整治及附属工程前期费用项目绩效自评情况：优。

20.“木梯寺石窟安防范工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.68分。项目全年预算数为900000元,执行数为690002.03元,完成预算的76.66%。项目绩效目标完成情况：为树立文物事业安全发展，建立健全文物安全和责任监管，完善各项文物保护措施， 为木梯寺石窟建设一套能集中管理的安防系统，采取现代化技术手段，实施24小时的监控和预警，在有限的人防条件下发挥技防的优势对木梯寺石窟进行有效保护，确保石窟文物安全。建设内容主要有IP 语音对讲系统、入侵报警系统、视频监控系统、公共广播系统、系统供电及接地、监控中心建设、综合安防平台。发木梯寺石窟安防范工程项目绩效自评情况：良好。

21.“祈福文化旅游节节会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.7分。项目全年预算数为150000元,执行数为150000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为大力推介我县文化旅游资源，助推县域经济发展，“世界第一摩崖佛 十有武山祈福地”向省内外游客和客商展现了我县丰富的文化旅游资源和优越的营商环境，为县域经济的发展起到了发展起到了助推作用。祈福文化旅游节节会经费项目绩效自评情况：优。

22.“三馆一站免费开放县级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保三馆一站工作正常开展。三馆一站免费开放县级配套资金项目绩效自评情况：优。

23.“申请2024年元旦春节文化活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.29分。项目全年预算数为340000元,执行数为290000元,完成预算的85.29%。项目绩效目标完成情况：为进一步丰富全县群众元旦春节期间的精神文化生活，营造欢乐祥和、和谐文明的节日氛围，在2024元旦春节期间开展了10多项大型文艺活动。申请2024年元旦春节文化活动经费项目绩效自评情况：优。

24.“申请解决参加国家、省市春节活动和县百佳颁奖典礼经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为65912.17元,执行数为65912.17元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为切实做好武山县全年文化旅游宣传工作，助力国家全域旅游示范区和水帘洞国家5A级旅游景区创建，依托国家、省市级文旅宣传平台，武山文旅局组织参加了全国《在中国，这样玩》CCTV新春直播活动和天水市2024年迎新春文艺晚会，并组织参加武山县第三届“百佳模范”颁奖典礼演出活动。申请解决参加国家、省市春节活动和县百佳颁奖典礼经费项目绩效自评情况：优。

25.“文化人才专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.29分。项目全年预算数为170566.5元,执行数为170566.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为县乡一级选派文化工作者，保障文化人才工作的正常开展，为县乡培养一定的文化业务骨干，进一步丰富群众文化生活，提高群众精神文化需求。文化人才专项资金项目绩效自评情况：优。

26.“文旅局2023年优秀公务员奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4500元,执行数为4500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：奖励优秀公务员工作先进，提升公务人员工作积极性，鞭策在职人员积极工作。文旅局2023年优秀公务员奖金项目绩效自评情况：优。

27.“武山圣寿寺消防工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.8分。项目全年预算数为940000元,执行数为542359.08元,完成预算的57.69%。项目绩效目标完成情况：本项目按照区域主要重点保护保护对象分别为：圣寿寺大殿、东配殿、西配殿。建设内容主要是火灾自动报警系统、消防应急广播系统、灭火器配置、消防给水系统、消防备用电源等，建设一套合理完善的消防系统，保护圣寿寺古建安全。武山圣寿寺消防工程项目绩效自评情况：优。

28.“武山圣寿寺消防工程第二批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为58.4分。项目全年预算数为1000000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本项目按照区域主要重点保护保护对象分别为：圣寿寺大殿、东配殿、西配殿。建设内容主要是火灾自动报警系统、消防应急广播系统、灭火器配置、消防给水系统、消防备用电源等，建设一套合理完善的消防系统，保护圣寿寺古建安全。武山圣寿寺消防工程第二批项目绩效自评情况：中。

29.“武山县鸳鸯玉特色文化小镇世行贷款利息和承诺费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为94999.55元,执行数为94999.55元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为激活山丹镇经济动能，带动全镇玉器加工户增加就业机会和助推经济发展，解决山丹鸳鸯玉产业存在的技术水平落后问题，申请该项目，现在实施过程中，拖欠世行贷款，2024年1-6月利息和服务费94999.55元。武山县鸳鸯玉特色文化小镇世行贷款利息和承诺费项目绩效自评情况：优。

30.“武山县鸳鸯玉特色文化小镇项目设计费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500000元,执行数为500000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目兼具人文、体验游览等多项功能，解决山丹镇鸳鸯玉产业技术水平低问题。带动山丹镇600多户3000多人就业。武山县鸳鸯玉特色文化小镇项目设计费项目绩效自评情况：优。

31.“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.35分。项目全年预算数为2573222.51元,执行数为2407222.51元,完成预算的93.54%。项目绩效目标完成情况：计划实施武朝梁调频电视转播台无线覆盖（模拟）运行维护基站一个，武山县广电部门无线覆盖（数字）运行维护基站20个和边远欠发达地区县级应急广播体系项目一个。2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）预算项目绩效自评情况：优。

32.“非物质文化遗产保护县级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：搜集、挖掘、整理、保护非物质文化遗产。非物质文化遗产保护县级配套资金项目绩效自评情况：优。

33.“旅游发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.19分。项目全年预算数为596859.20元,执行数为596859.20元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为大力推进我县文化旅游事业发展，将旅游业做强做大。旅游发展专项资金项目绩效自评情况：良好。

34.“非物质文化遗产保护资金（柳编）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为59.78分。项目全年预算数为100000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是开展传承人培训，计划举办1期武山柳编技艺传承人培训班，共培训传承人30人，时间为5天，聘请专家4人。二是武山柳编展销支出，在省内外展销活动及天水伏羲文化旅游节、武山水帘洞文化旅游节、武山蔬菜博览会、自然和文化遗产日等传统节庆日举行展示、展销。三是拍摄高质量宣传视频1部，印制宣传资料2000份，大力宣传武山柳编技艺，在省内外展销活动及天水市内非遗展示期间的宣传、推广。四是开展对外交流，参加文创产品展览等活动，扩大知名度和影响力。非物质文化遗产保护资金（柳编）项目绩效自评情况：中。

35.“天水市鸳鸯湖体育公园建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.71分。项目全年预算数为14400000元,执行数为4183156元,完成预算的29.04%。项目绩效目标完成情况：天水市鸳鸯湖体育公园建设。天水市鸳鸯湖体育公园建设项目绩效自评情况：良好。

36.“中央支持地方公共文化服务建设补助资金预算（全民健身场地器材补短板工程）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为799800元,执行数为799800元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于武山县四门镇健身场地器材补短板工程项目、武山县沿安乡健身场地器材补短板工程项目、武山县马力镇健身场地器材补短板工程项目、武山县滩歌镇健身场地器材补短板工程项目。中央支持地方公共文化服务建设补助资金预算（全民健身场地器材补短板工程）项目绩效自评情况：优。

37.“中央公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为350000元,执行数为350000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：龙台镇社会足球场（二期）建设项目及体育设施设备维修维护。中央公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）项目绩效自评情况：优。

38.“2024年第二季度彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为40000元,执行数为40000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第二季度彩票公益金，用于武山县体育设施设备维修维护。第二季度彩票公益金项目绩效自评情况：优。

39.“社区运动会、三大球等群众赛事经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为59.97分。项目全年预算数为45000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为促进我县全民健身工作，在县内举办社区运动会、三大球等群众赛事，丰富群众体育活动，满足群众体育健身场需求，推进群众文体活动的深入开展，促进全县体育事业全面发展、为我县在篮球、足球、排球等方面的体育人才的培养和输送提供资金保障。社区运动会、三大球等群众赛事经费项目绩效自评情况：中。

40.“2023年第四季度彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为18000元,执行数为18000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。2023年第四季度彩票公益金项目绩效自评情况：优。

41.“2022年省级体育彩票公益金（第二批）-武山县全民健身场地设施-上年结转”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为13158元,执行数为13158元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。2022年省级体育彩票公益金（第二批）-武山县全民健身场地设施-上年结转项目绩效自评情况：优。

42.“2023年第三季度彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为40000元,执行数为40000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育彩票公益金项目已完成。2023年第三季度彩票公益金项目绩效自评情况：优。

43.“2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-武山县2022年全民健身社区运动会”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为22057.75元,执行数为22057.75元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-武山县2022年全民健身社区运动会项目绩效自评情况：优。

44.“2024年中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1350000元,执行数为1350000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。中央公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）项目绩效自评情况：优。

45.““全国武术之乡”活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。“全国武术之乡”活动经费项目绩效自评情况：优。

46.““国球进社区，国球进公园”项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金—国球进社区、国球进公园。“国球进社区，国球进公园”项目项目绩效自评情况：优。

47.“体育惠民工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.84分。项目全年预算数为5600元,执行数为5600元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。体育惠民工程项目绩效自评情况：良好。

48.“2024年第一季度彩票公益金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于武山县体育馆内外设施设备维修维护及第一届全国全民健身大赛（西北区）太极拳比赛和其他全民健身活动。2024年第一季度彩票公益金项目绩效自评情况：优。

49.“国家体育锻炼标准达标测验活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为52085元,执行数为52085元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年中央体育彩票公益金支持体育事业发展资金-国家体育锻炼标准达标测验活动已完成。国家体育锻炼标准达标测验活动项目绩效自评情况：优。

50.“2024年度体育馆运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障体育馆正常运行。2024年度体育馆运行经费项目绩效自评情况：优。

51.“承办全国全民健身大赛西北赛区太极拳项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为350000元,执行数为350000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年中央体育彩票公益金支持体育事业发展资金-第一届全民健身大赛（西北赛区）太极拳比赛承办全国全民健身大赛西北赛区太极拳项目项目绩效自评情况：优。

52.“2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算（天水市龙台社会足球场项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.3分。项目全年预算数为326282元,执行数为326282元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成龙台社会足球场建设。2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算（天水市龙台社会足球场项目）项目绩效自评情况：优。

53.“武山县体育馆建设资金及武山县群众体育馆室外附属工程建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为500000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照预算实际情况，资金未完成支付，指标财政收回。武山县体育馆建设资金及武山县群众体育馆室外附属工程建设项目项目绩效自评情况：良好。

54.“2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算（天水市洛门健身步道建设项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.54分。项目全年预算数为8000000元,执行数为6543800.64元,完成预算的81.79%。项目绩效目标完成情况：按项目进度支付工程款6,543,800.64元，质保金未支付（待项目验收结束后支付项目质保金。）2023年全民健身设施补短板工程第二批中央基建投资预算（天水市洛门健身步道建设项目）项目绩效自评情况：优。

55.““体教融合”青少年体育系列赛事活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.6分。项目全年预算数为60000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：“体教融合”青少年体育系列赛事活动，为培养篮球、武术、田径等高水平体育后备人才，提高青少年高水平比赛。“体教融合”青少年体育系列赛事活动项目绩效自评情况：良好。

56.““国球进社区，国球进公园”项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为29420元,执行数为29420元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。“国球进社区，国球进公园”项目绩效自评情况：良好。

57.“体育惠民工程资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.36分。项目全年预算数为444000元,执行数为444000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算实际情况，重新做项目库，重新支付资金，项目全部完工。体育惠民工程资金项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果（附件附后）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。