武山县体育中心

2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、负责全县各种群众性体育比赛及全民健身活动的组织和筹备工作；

2、负责指导全县业余体育活动和传统项目训练，培育和输送体育人才等工作;

3、负责组织参与省市举办的各种体育比赛活动和省市体校的招生工作；

4、负责指导对全县中小学业余体育训练工作。   

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县体育中心为正科级全额拨款事业单位，核定事业编制14名，其中主任1名（正科级），副主任1名（副科级），单位内设办公室、财务室、后勤管理室、竞训室、群众体育工作室、武术之乡办公室等，经费列入县财政预算。

三、武山县体育中心收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年武山县体育中心收支总预算521.48万元。按照综合预算的原则，武山县体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算521.48万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入301.48万元，占57.81%；

政府性基金预算收入220万元，占42.19%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算521.48万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出260.38万元，占49.93 %； 项目支出261.1万元，占50.07 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出301.48万元，包括：文化体育与传媒支出244.62万元、社会保障和就业支出27.33万元、医疗卫生与计划生育支出10.21万元、住房保障支出19.32 万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出260.38万元，比2025年预算228.84万元增加 31.54万元，增长13.78 %，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出234.47万元，主要包括：基本工资117.88万元、津贴补贴11.34万元、奖金12.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资35.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.90万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.21万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金19.32万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.02万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出25.91万元，主要包括：办公费11.89万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费0.6万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.22万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.88万元、委托业务费0万元、工会经费2.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.36万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算261.1万元，比2025年预算222.4增加38.7万元，增加14.82%，增加的主要原因是项目资金增加。

经济社会发展项目1个，主要是项目1、武山县桦林镇口袋体育公园项目、武山县桦林镇安置点多功能运动场项目。

保障运转经费 1个，主要是项目1、甘财科[2025]72号2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务类款项2026年预算数为301.48万元，比2025年预算271.24增加30.24万元，主要原因是项目资金、人员晋升变动。

2、207文化旅游体育与传媒支出（类）244.62万元，20703体育（款）244.62万元，2070301行政运行（项）203.52万元、2070307体育场馆（项）41.1万元；208社会保障和就业支出（类27.33万元、20805行政事业单位养老支出（款）25.92万元、2080502事业单位离退休（项）1.02万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.90万元、20899其他社会保障和就业支出（款）1.4万元、2089999其他社会保障和就业支出（项）1.4万元；210卫生健康支出（类）10.21万元、21011行政事业单位医疗（款）10.21万元、2101102事业单位医疗（项）10.21万元；221住房保障支出（类）19.32万元、22102住房改革支出（款）19.32万元、2210201住房公积金（项）19.32万元。229其他支出（类）其他支出220万元、22999彩票公益金安排的支出（款）220万元、2299999其他彩票公益金安排的支出（项）220万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算0万元，无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算0万元，无变化。

2.公务接待费 0万元，较2025年预算0万元，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算0万元，无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.22万元，较2025年预算1.97万元增加0.25万元，增长12.69%，增长的主要原因是业务需提升。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算0万元，无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算0万元，无变化。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额2.06万元，其中：政府采购货物预算2.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1278.95万元。其中：办公用房价值 3万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出220万元，较2025年预算180万元增加40万元，增长22.22 %，主要原因是2026年政府安排政府性基金预算拨款支出项目变化。

说明:如果2026年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2026年武山县体育中心涉及非税收入，计划征收30万元。其中：中央（省级）批准设立 1个，主要是体育馆门票及场馆使用费缴费、体育馆铺面租金缴费。分别计划征收 12万元、18万元。

说明：如果2026年无非税收入，请写成“本部门/单位2026年无非税收入。”

（三）重点项目情况

2026年体育中心预算安排的经济社会发展类重点项目为：武山县桦林镇口袋体育公园项目、武山县桦林镇安置点多功能运动场项目。

1、项目概况：项目位于武山县桦林镇，支持建设桦林镇口袋体育公园项目1个，支持建设多功能运动场1个。配备相应器材。项目的建成，将完善我省全民健身公共服务体系，满足人民群众日益增长的健身健康需求，加快补齐健身场所存在的短板，破解群众健身“去哪儿。”难题，保障全民健身活动场地设施设备的正常使用，促进全民健身活动的广泛开展，发展武山县体育事业。。

2、立项依据：甘财科[2025]74号

3、实施主体：武山县体育中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：2026年1-3月准备阶段，4-12月实施完成验收阶段。

6、年度预算安排：220万元

7、预期总体目标：建设桦林镇口袋体育公园项目1个，支持建设多功能运动场1个

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排管理转移支付预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入武山县体育中心预算管理的整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目 4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目15个。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100 %。 “双监控”不存在问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，武山县体育中心整体支出1个，项目支出17个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：项目实施资金448.71万元。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少武山县体育中心预算项目2个，压减率50 %。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入武山县体育中心预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县体育中心  

2026年1月 28日