武山县文体广电和旅游局2020年度部门（本级）决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
（一）贯彻执行党和国家的文化、体育、广播电视及旅游工作的方针政策和法律法规，拟订实施意见、管理制度并监督实施；指导和监管全县文化、体育、广播电视及旅游工作，把握正确舆论、创作导向。
（二）编制全县文化、体育、广播电视及旅游发展总体规划；制定年度计划、规范性文件、行业设施标准和服务标准并组织实施；统筹指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划及开发；负责全县文化、体育、广电和旅游统计工作。
（三）推进全县文化、体育、广播电视及旅游体制、机制改革；积极搭建形式多样的文化、体育、广播电视及旅游投融资机构平台。
（四）制定全县文化、体育、广播电视及旅游领域继承、开发、创新的政策措施；扶持传承性、代表性、示范性、实验性文化和旅游品牌，推动全县文化、体育、广播电视及旅游事业、产业的健康快速发展；监管全县文化、体育、广播电视及旅游大型活动。
（五）指导文化、体育、广播电视及旅游商品的开发生产和推介销售；指导景区制定规划及开发建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游的公共服务。
（六）综合管理全县图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、广播电视台、乡镇、社区综合文化站、纪念馆和旅游景点、旅行社、旅游星级宾馆饭店的建设；指导全县文化、体育、旅游产业信息化建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游事业的发展。
（七）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场发展规划；负责全县旅游整体形象推介；制定开拓国内、出入境旅游客源市场计划并组织实施；监管全县文化、体育、广播电视及旅游市场安全及经营活动，维护消费者和经营者的合法权益；指导协调全县文化、体育、广播电视及旅游应急处置和救援。
（八）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织全县文化、体育、广播电视及旅游从业人员的教育培训活动；负责旅游经营单位，广播影视节目制作及出版活动的民办机构、互联网文化单位的监管工作。
（九）审核申报经营出入境旅游业务、国内旅游业务的旅行社资质；组织申报审批旅游景区的质量等级和宾馆饭店、农家乐的星级评定；指导全县旅游交通公司、旅游景区（点）旅游专线的设置。
（十）负责组织指导全县假日旅游工作，发布假日旅游信息，监测全县旅游经济运行；积极推动全县旅游与文化、体育、工业、农业、林业等相关产业的深度融合发展。
（十一）引导全县文化、旅游、体育产业社会投资，会同有关部门审核、申报、组织、指导、协调、监督县级重大文化、旅游及广播影视项目建设和基层文化设施建设；负责监管全县文化、旅游建设发展项目资金的管理、使用情况。
（十二）指导全县对外的文化、体育、广播电视及旅游交流与合作；协调推动文化、旅游产品商品进出口工作。
（十三）负责全县文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。
（十四）负责全县广播影视和网络视听节目的技术服务工作；负责监管全县广播、电视节目传输、网络视听节目播放的监测和安全。
（十五）制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（十六）管理武山县文化市场综合行政执法队。
（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
内设职能部门：办公室、计划财务股、规划建设股、市场管理股、公共文化和艺术股、文物和非遗保护股、广电事业和信息宣传股、体育股和旅游产业股。
二、武山县文体广电和旅游局2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为8542.80万元，其中：
1.财政拨款收入2676.76万元，为一般公共预算资金。较2019 年度决算数增加1398.81万元，增长109.46%，主要原因是机构合并，投入加大。
2.政府性基金预算财政拨款收入4019.51万元，为旅游项目收入。较2019年度决算数增加3677.94万元，增长1076.8%，主要原因是机构合并，投入加大。
3.事业收入0元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余221.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，武山县文体广电和旅游局支出为5457.36万元。其中：
基本支出734.18万元，较2019年度决算数减少41.86万元，减少5.39%。
项目支出4723.39万元，较2019 年度决算数增加3758.18万元，增长389.41%，主要原因是机构合并，项目增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，武山县文体广电和旅游局财政拨款收入总计6696.27万元，与上年相比增加5076.76万元，增长313.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入2676.76万元，政府性基金预算财政拨款收入4019.51万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，武山县文体广电和旅游局一般公共预算财政拨款支出总计2840.65万元，与上年相比增加1563.48万元，增长60%；完成年初预算93%，决算数大于预算数的主要原因：机构合并，项目增加。其中：
1.一般公共服务支出50万元，主要用于人才培养支出，完成年初预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒支出2653.98万元，主要用于日常业务支出，完成年初预算102.49%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。
3.社会保障和就业支出4.65万元，主要用于县剧团在职人员养老金支出和遗属生活补助，完成年初预算100%。
4.卫生健康支出0.75万元，主要用于支付在职职工体检费，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
5.城乡社区支出0万元。
6.农林水支出101.27万元，主要用于精准扶贫下派人员驻村补助的支出，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
7.商业服务业等支出30万元，主要用于对旅游企业的补助。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县文体广电和旅游局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出734.08万元，其中：
1.人员经费644.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费89.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年购置公务用车0辆，购置费0万元；公务用车保有量0辆，运行维护费0万元。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元.
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0万元。七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额35.59万元，其中：政府采购货物支出35.59万元。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值20万元以上通用设备3台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金263.23万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。共组织对各类文化活动等18个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出263.23万元。
根据年初设定的绩效目标，各类文化活动等项目自评得分为优。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2020年武山县文体广电和旅游局决算公开表
2.2020年武山县文体广电和旅游局绩效目标申报表
