武山县体育中心
2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
（二）保证监督职能；
（三）教育和管理职能；
（四）服从和服务于经济建设的职能；
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（六）组织开展全民健身活动，指导县业余体育活动和传统项目训练工作；
（七）培养和输送体育后备人才；
（八）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我单位共有14人，设有办公室、财务室、后勤管理室、竞训室、群众体育工作室。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）其他事业单位
无
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入1555.13万元，比2021年预算1617.08万元减少61.95万元，减少3.83%，下降主要原因是：预算项目减少。
（二）支出预算。2022年支出预算1555.13万元，比2021年预算1617.08万元减少61.95万元，减少3.83%，下降主要原因是：预算项目减少。包括：
1.文化旅游体育与传媒支出234.8万元。
2.城乡社区支出1200万元。
3.其他支出120.33万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出234.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出179.44万元，其中人员经费127.34万元，公用经费52.1万元。比2021年预算143.9万元增加35.54万元，增长24.70%，增长的主要原因是人员经费、公用经费增加。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算55.36万元，比2021年预算469.5万元减少414.14万元，下降88.21%，下降的主要原因是项目减少。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算1320.33万元，比2021年预算1001.87增加318.46万元，增加31.79%，增长的主要原因是基金项目增加。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元，比2021年预算无变化。
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算无变化 。
2.公务接待费0万元，比2021年预算无变化 。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算无变化。
（二）培训费情况。培训费0万元，比2021年预算无变化。
（三）会议费情况。会议费0万元，比2021年预算无变化。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0 万元，比2021年预算无变化。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额5.58万元，其中：政府采购货物预算5.58万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有2个项目涉及非税收入，计划征收 20万元（2022年本部门非税收入预算征收20万元，2022年本单位非税收入计划征收20万元）。
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产原值金额为 6212.49万元。其中办公用房0平方米，价值0万元；共有公务用车0辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产5.58万元，主要为打印机、家具等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计9个，涉及财政支出1427.79万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出107.46万元；政府性基金预算项目4个，涉及财政支出1320.33万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
