武山县文体广电和旅游局2022年部门预算公开说明-武山县人民政府

武山县文体广电和旅游局 2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的文化、体育、广播电视及旅游工作的方针政策和法律法规，拟订实施意见、管理制度并监督实施；指导和监管全县文化、体育、广播电视及旅游工作，把握正确舆论、创作导向。

（二）编制全县文化、体育、广播电视及旅游发展总体规划；制定年度计划、规范性文件、行业设施标准和服务标准并组织实施；统筹指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划及开发；负责全县文化、体育、广电和旅游统计工作。

（三）推进全县文化、体育、广播电视及旅游体制、机制改革；积极搭建形式多样的文化、体育、广播电视及旅游投融资机构平台。

（四）制定全县文化、体育、广播电视及旅游领域继承、开发、创新的政策措施；扶持传承性、代表性、示范性、实验性文化和旅游品牌，推动全县文化、体育、广播电视及旅游事业、产业的健康快速发展；监管全县文化、体育、广播电视及旅游大型活动。

（五）指导文化、体育、广播电视及旅游商品的开发生产和推介销售；指导景区制定规划及开发建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游的公共服务。

（六）综合管理全县图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、广播电视台、乡镇、社区综合文化站、纪念馆和旅游景点、旅行社、旅游星级宾馆饭店的建设；指导全县文化、体育、旅游产业信息化建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游事业的发展。

（七）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场发展规划；负责全县旅游整体形象推介；制定开拓国内、出入境旅游客源市场计划并组织实施；监管全县文化、体育、广播电视及旅游市场安全及经营活动，维护消费者和经营者的合法权益；指导协调全县文化、体育、广播电视及旅游应急处置和救援。

（八）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织全县文化、体育、广播电视及旅游从业人员的教育培训活动；负责旅游经营单位，广播影视节目制作及出版活动的民办机构、互联网文化单位的监管工作。

（九）审核申报经营出入境旅游业务、国内旅游业务的旅行社资质；组织申报审批旅游景区的质量等级和宾馆饭店、农家乐的星级评定；指导全县旅游交通公司、旅游景区（点）旅游专线的设置。

（十）负责组织指导全县假日旅游工作，发布假日旅游信息，监测全县旅游经济运行；积极推动全县旅游与文化、体育、工业、农业、林业等相关产业的深度融合发展。

（十一）引导全县文化、旅游、体育产业社会投资，会同有关部门审核、申报、组织、指导、协调、监督县级重大文化、旅游及广播影视项目建设和基层文化设施建设；负责监管全县文化、旅游建设发展项目资金的管理、使用情况。

（十二）指导全县对外的文化、体育、广播电视及旅游交流与合作；协调推动文化、旅游产品商品进出口工作。

（十三）负责全县文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。

（十四）负责全县广播影视和网络视听节目的技术服务工作；负责监管全县广播、电视节目传输、网络视听节目播放的监测和安全。

（十五）制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十六）管理武山县文化市场综合行政执法队。

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设职能部门：办公室、计划财务股、规划建设股、市场管理股、公共文化和艺术股、文物和非遗保护股、广电事业和信息宣传股、体育股和旅游产业股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）其他事业单位

主管单位包括：文化馆、图书馆、美术馆、博物馆、文化市场综合行政执法队、木梯寺景区服务中心、文物保护研究中心、狼叫屲遗址文物保护研究中心、县体育发展中心和广播电视安全播出传输服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年预算收入5187.77万元，比2021年预算增加3342.17万元，增长64%，增长主要原因是：机构合并。其中：一般公共预算收入1583.92万元,政府性基金预算收入3603.85万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。2022年支出预算5187.77万元，比2021年预算增加1882.26万元，增长36%。增长的主要原因是：机构合并。包括：

1.一般公共服务1567.63万元。

2.社会保障和就业支出7.73万元。

3.农林水支出8.56万元。

4.城乡社区支出750万元。

5.其他支出2853.85。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1583.92万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出898.41万元，其中人员经费829.11万元，公用经费69.3万元。比2021年预算增加333.57万元，增长37%，增长的主要原因是机构合并。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算685.51万元，比2021年预算减少367.99万元，下降36%，下降的主要原因是财政缩减预算。其中：

1.经济社会发展类项目3个，分别是：各类文化活动经费、油菜花海节会经费、渭川书院专项经费、。

2.保障运转类项目8个，分别是：三馆一站免费开放县级配套资金、非遗保护县级配套资金、水帘洞景区服务中心运行经费、防灾减灾村村响经费”、有线电视传输网项目经费、剧团业务费、图书馆社会购买服务人员经费、县剧团职工养老金补助资金。

五、政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算拨款项目支出预算3603.85万元，比2021年预算增加3303.85万元，增长94%，增长的主要原因是机构合并。主要项目是：旅游发展专项资金、专项债券。

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算5.85万元，比2021年减少0.6万元，下降9%。其中：

1.因公出国（境）费用0 万元，比2021年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费1.4 万元，比2021年预算减少0.05万元，下降的主要原因是：缩减预算。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费情况。培训费1.9万元，比2021年预算减少0.1万元，下降的主要原因是：缩减预算。

（三）会议费情况。会议费2.55万元，比2021年预算减少0.45万元，下降的主要原因是：缩减预算。

（四）机关运行费情况。机关运行经费69.3 万元，比2021年预算减少59.66万元，下降的主要原因是：县级财力紧张，压缩经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额116.1万元，其中：政府采购货物预算116.1万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）非税收入情况。 2022年本单位无非税收入）

（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为44034711.87万元。其房屋18215.39平方米，土地6022.6平方米，单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产116.1万元，主要为办公设备等，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计13个，涉及财政支出4073.44万元，其中：一般公共预算项目11个，涉及财政支出469.59万元；政府性基金预算项目2个，涉及财政支出3603.85万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年武山县文体广电和旅游局预算公开表

2022年武山县文体广电和旅游局绩效目标申报表

附件1：2022年武山县文体广电和旅游局预算公开表

公开表1
财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5187.77	一、本年支出	5187.77
（一）一般公共预算拨款	1,583.92	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	3603.85	（二）外交支出
		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1567.63
		（八）社会保障和就业支出	7.73
		（十二）城乡社区支出	750
		（十三）农林水支出	8.56
		（二十五）其他支出	2853.85
收入合计	5187.77	支出功能合计	5187.77

公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目						2022年预算数
科目编码				科目名称
类	款		项			小计		基本支出		项目支出
总计:						1,583.92		898.41		685.51
207				文化旅游体育与传媒支出		1,567.63		893.68		673.95
	20701			文化和旅游		91.84				91.84
			2070101	行政运行		893.68		893.68
			2070104	图书馆		20.16				20.16
			2070108	文化活动		35.00				35.00
			2070109	群众文化		8.00				8.00
			2070199	其他文化和旅游支出		28.68				28.68
	20702			文物		445.94				445.94
			2070204	文物保护		411.24				411.24
			2070205	博物馆		34.70				34.70
	20708			广播电视		24.17				24.17
			2070899	其他广播电视支出		24.17				24.17
	20799					112				112
			2079903	文化产业支出		112				112
208				社会保障和就业支出		7.73		4.73		3
	20805			行政事业单位养老支出		4.73		4.73
			2080502	事业单位离退休		4.73		4.73
	20826			财政对基本养老保险基金的补助		3				3
			2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		3				3
213				农林水支出		8.56				8.56
	21305			扶贫		8.56				8.56
			2130599	其他扶贫支出		8.56				8.56
















说明：类、款、项各单位根据各自单位所使用情况添加。

一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类科目					2022年基本支出
经济科目编码		经济科目名称			小计		人员经费		公用经费
总计:					898.41		829.11		69.30
301		工资福利支出			824.38		824.38
30101		基本工资			494.64		494.64
30102		津贴补贴			288.52		288.52
30103		奖金			41.22		41.22
30104		其他社会保障缴费
30108		机关事业单位基本养老保险缴费
30109		职业年金缴费
30110		城镇职工基本医疗保险缴费
30111		公务员医疗补助缴费
30112		其他社会保障缴费
30113		住房公积金
302		商品和服务支出			69.30				69.30
30201		办公费			30.46				30.46
30202		印刷费
30205		水费			0.74				0.74
30206		电费			8.20				8.20
30207		邮电费
30208		取暖费			12.00				12.00
30209		物业管理费
30211		差旅费			4.80				4.80
30213		维修（护）费			13.10				13.10
30215		会议费
30216		培训费
30217		公务接待费
30226		劳务费
30228		工会经费
30229		福利费
30231		公务用车运行维护费
30239		其他交通费用
30299		其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助			4.73		4.73
30301		离休费			4.73		4.73
30304		抚恤金
30309		奖励金
30330		护理费
30331		离休人员增发1-2月工资
30332		交通费
30338		保留补贴
30339		采暖补贴
30399		其他对个人和家庭的补助支出

公开表4
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务接待费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
武山县文体广电和旅游局	5.85		1.40				2.55	1.90

公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码			科目名称	本年政府性基金预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212			城乡社区支出	750		750
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	750		750
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750		750
229			其他支出	2853.85		2853.85
	22904		其他政府性基金对应专项债券收入安排的支出	2853.85		2853.85
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2853.85		2853.85
合计				3603.85		3603.85

公开表6
部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,583.92	一、本年支出	5,187.77
二、政府性基金预算拨款收入	3603.85	（一）一般公共服务支出
三、纳入财政专户管理的非税收入		（二）外交支出
四、部门其他收入		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	1567.63
		（八）社会保障和就业支出	7.73
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	750
		（十三）农林水支出	8.56
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出	2853.85
		（二十六）转移性支出
本年收入合计	5,187.77	本年支出合计
上年结转		结转下年
收入合计	5,187.77	支出功能合计	5,187.77

公开表7
部门收入总表
单位：万元
科目编码			科目名称	单位名称	单位名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金收入	纳入财政专户的非税管理收入	部门其他收入
类	款	项	科目名称	单位名称	单位名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金收入	纳入财政专户的非税管理收入	部门其他收入
总计:						5,187.77		1,583.92	3603.85
207			文化旅游体育与传媒支出		武山县文体广电和旅游局	1,567.63		1,567.63
	20701		文化和旅游		武山县文体广电和旅游局	91.84		91.84
		2070101	行政运行		武山县文体广电和旅游局	893.68		893.68
		2070104	图书馆		武山县文体广电和旅游局	20.16		20.16
		2070108	文化活动		武山县文体广电和旅游局	35.00		35.00
		2070109	群众文化		武山县文体广电和旅游局	8.00		8.00
		2070199	其他文化和旅游支出		武山县文体广电和旅游局	28.68		28.68
	20702		文物		武山县文体广电和旅游局	445.94		445.94
		2070204	文物保护		武山县文体广电和旅游局	411.24		411.24
		2070205	博物馆		武山县文体广电和旅游局	34.70		34.70
	20708		广播电视		武山县文体广电和旅游局	24.17		24.17
		2070899	其他广播电视支出		武山县文体广电和旅游局	24.17		24.17
	20799				武山县文体广电和旅游局	112		112
		2079903	文化产业支出		武山县文体广电和旅游局	112		112
208			社会保障和就业支出		武山县文体广电和旅游局	7.73		7.73
	20805		行政事业单位养老支出		武山县文体广电和旅游局	4.73		4.73
		2080502	事业单位离退休		武山县文体广电和旅游局	4.73		4.73
	20826		财政对基本养老保险基金的补助		武山县文体广电和旅游局	3		3
		2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		武山县文体广电和旅游局	3		3
213			农林水支出		武山县文体广电和旅游局	8.56		8.56
	21305		扶贫		武山县文体广电和旅游局	8.56		8.56
		2130599	其他扶贫支出		武山县文体广电和旅游局	8.56		8.56
212			城乡社区支出		武山县文体广电和旅游局	750			750
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		武山县文体广电和旅游局	750			750
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		武山县文体广电和旅游局	750			750
229			其他支出		武山县文体广电和旅游局	2853.85			2853.85
	22904		其他政府性基金对应专项债券收入安排的支出		武山县文体广电和旅游局	2853.85			2853.85
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		武山县文体广电和旅游局	2853.85			2853.85

说明：类、款、项各单位根据各自单位所使用情况添加。

公开表8
部门支出总表
单位：万元
科目编码			科目名称	单位编码	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	单位编码	合计	基本支出	项目支出
总计:					5,187.77	898.41	4,289.36
207			文化旅游体育与传媒支出		1,567.63	898.41	669.22
	20701		文化和旅游		985.52	893.68	91.84
		2070101	行政运行		893.68	893.68
		2070104	图书馆		20.16		20.16
		2070108	文化活动		35.00		35.00
		2070109	群众文化		8.00		8.00
		2070199	其他文化和旅游支出		28.68		28.68
	20702		文物		445.94		445.94
		2070204	文物保护		411.24		411.24
		2070205	博物馆		34.70		34.70
	20708		广播电视		24.17		24.17
		2070899	其他广播电视支出		24.17		24.17
	20799				112		112
		2079903	文化产业支出		112		112
208			社会保障和就业支出		7.73	4.73	3.00
	20805		行政事业单位养老支出		4.73	4.73
		2080502	事业单位离退休		4.73	4.73
	20826		财政对基本养老保险基金的补助		3		3
		2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		3		3
213			农林水支出		8.56		8.56
	21305		扶贫		8.56		8.56
		2130599	其他扶贫支出		8.56		8.56
212			城乡社区支出		750		750
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		750		750
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		750		750
229			其他支出		2853.85		2853.85
	22904		其他政府性基金对应专项债券收入安排的支出		2853.85		2853.85
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2853.85		2853.85
说明：类、款、项各单位根据各自单位所使用情况添加。

公开表9
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

公开表10
一般公共预算机关运行经费
单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
30201	办公费	13.36	1.36	12.00
30202	印刷费	14.22	7.72	6.50
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.74	0.74
30206	电费	3.20	3.20
30207	邮电费
30208	取暖费	10.20	4.00	6.2
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.50	2.50
30212	因公出国（境）费用	3.00	3.00
30213	维修（护）费	38.54	20.00	18.54
30214	租赁费
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	2.90		2.90
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
31002	办公设备购置	63.48	26.78	36.70

附件2 : 2022年武山县文体广电和旅游局绩效目标申报表

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62052422P002509100167		项目名称	防灾减灾村村响经费
2	主管部门及代码				实施单位
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	维修维护设备数量	维修维护设备数量	≥	7	台		20
9		质量指标	受益人数	受益人数	≥	300000	人		20
10		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%		10
11
12	效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%		10
13		社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	≥	95	%		10
14		可持续影响指标	基础设施利用率	基础设施利用率	≥	95	%		10
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥	95	%		20

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62052422P00250810015X		项目名称	各类文化活动经费
2	主管部门及代码		202-武山县文体广电和旅游局		实施单位	202001-武山县文体广电和旅游局
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	开展宣传活动场次	≥	8	场		20
9		质量指标	受益人数	受益人数	≥	150000	人		20
10		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%		20
11
12	效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%		10
13		社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	≥	95	%		10
14		可持续影响指标	基础设施利用率	基础设施利用率	≥	95	%		10
15
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥	95	%		10

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62052422P00251010064F		项目名称	非物质文化遗产保护县级配套资金
2	主管部门及代码				实施单位
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	培训班举办场次	培训班举办场次	≥	5	场		20
9		质量指标	受益人数	受益人数	≥	2000	人		20
10		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%		20
11
12	效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%		10
13		社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	≥	95	%		10
14		可持续影响指标	人才储备管理	人才储备管理	≥	95	%		10
15
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥	95	%		10

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62052422P002510100628		项目名称	剧团业务费
2	主管部门及代码				实施单位
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	开展宣传活动场次	≥	12	场		20
9		质量指标	受益人数	受益人数	≥	15	万人		20
10		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%		20
11
12	效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%		10
13		社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	≥	95	%		10
14		可持续影响指标	项目管理的可持续性	项目管理的可持续性	≥	95	%		10
15
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥	95	%		10

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62052422P00252010030L		项目名称	旅游发展专项资金
2	主管部门及代码		202-武山县文体广电和旅游局		实施单位	202001-武山县文体广电和旅游局
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	乡村建设规划	乡村建设规划	≥	7	个		10
9		质量指标	受益人数	受益人数	≥	300000	人		20
10		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥	95	%		20
11
12	效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%		20
13		社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	≥	95	%		10
14		可持续影响指标	长效管理机制	长效管理机制	≥	95	%		10
15
16	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥	95	5		10

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62052422P00252810031M		项目名称	甘财科【2021】99号提前下达2022年三馆一站免费开放补助资金
2	主管部门及代码				实施单位
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	开展宣传活动场次	≥	26	场次		10
9		质量指标	受益人数	受益人数	≥	150000	人		20
10		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%		20
11
12	效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%		20
13		社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	≥	95	%		10
14		可持续影响指标	基础设施利用率	基础设施利用率	≥	95	%		10
15
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥	95	%		10

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62052422P00251010054K		项目名称	图书馆6名社会购买服务人员经费
2	主管部门及代码				实施单位
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	运维人数	运维人数	=	6	人		20
9		质量指标	受益人数	受益人数	=	6	人		10
10		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%		20
11
12	效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%		20
13		社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	≥	95	%		10
14		可持续影响指标	项目管理的可持续性	项目管理的可持续性	≥	95	%		10
15
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥	95	%		10

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62052422P00251710012L		项目名称	渭川书院工作经费
2	主管部门及代码				实施单位
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	开展宣传活动场次	≥	5	场		10
9		质量指标	受益人数	受益人数	≥	20000	人		10
10		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%		20
11
12	效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%		20
13		社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	≥	95	%		20
14		可持续影响指标	基础设施利用率	基础设施利用率	≥	90	%		10
15
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥	95	%		10

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62052422P00252610260W		项目名称	安排-甘财科【2019】114号-文物保护专项资金
2	主管部门及代码		202-武山县文体广电和旅游局		实施单位	202001-武山县文体广电和旅游局
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	工作质量达标率	工作质量达标率	≥	90	百分比		10
9		质量指标	工作完成率	工作完成率	≥	90	百分比		10
10		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥	90	百分比		10
11		成本指标	是否控制在预算范围内	是否控制在预算范围内	≥	95	百分比		10
12	效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	≥	100	百分比		20
13		社会效益指标	受益人口数	受益人口数	≥	150000	人		10
14		生态效益指标	生态有所改善	生态有所改善	≥	90	百分比		10
15		可持续影响指标	基础设施利用率	基础设施利用率	≥	95	百分比		10
16	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥	95	百分比		10

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62052422P002510100530		项目名称	县剧团职工养老金补助资金
2	主管部门及代码		202-武山县文体广电和旅游局		实施单位	202001-武山县文体广电和旅游局
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	保障项目运行人员数	保障项目运行人员数	=	1	人		20
9		质量指标	受益人数	受益人数	=	1	人		20
10		成本指标	是否控制在预算范围内	是否控制在预算范围内	=	100	%		20
12	效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%		10
13	效益指标	社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	≥	95	%		10

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62052422P00250810014A		项目名称	油菜花节节会经费
2	主管部门及代码		202-武山县文体广电和旅游局		实施单位	202001-武山县文体广电和旅游局
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	开展宣传活动场次	=	1	场		20
9		质量指标	受益人数	受益人数	≥	50000	人		20
10		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%		20
11
12	效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%		10
13		社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	≥	95	%		10
14		可持续影响指标	基础设施利用率	基础设施利用率	≥	95	%		10
15
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥	95	%		10

预算项目绩效表
预算项目绩效表
1	项目编码		62052422P00250910017T		项目名称	有线电视传输网项目经费
2	主管部门及代码		202-武山县文体广电和旅游局		实施单位	202001-武山县文体广电和旅游局
3	项目绩效模板
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）
5	绩效目标	目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（扣）分标准
8	产出指标	数量指标	维修维护设备数量	维修维护设备数量	≥	7	台		20
9		质量指标	受益人数	受益人数	≥	30	万人		20
10		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%		20
11
12	效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%		10
13		社会效益指标	社会服务效益	社会服务效益	≥	95	%		10
14		可持续影响指标	基础设施利用率	基础设施利用率	≥	95	%		10
15
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥	95	%		10

政府信息公开

武山县文体广电和旅游局2022年部门预算公开说明