武山县文体广电和旅游局2023年部门（汇总）预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的文化、体育、广播电视及旅游工作的方针政策和法律法规，拟订实施意见、管理制度并监督实施；指导和监管全县文化、体育、广播电视及旅游工作，把握正确舆论、创作导向。
（二）编制全县文化、体育、广播电视及旅游发展总体规划；制定年度计划、规范性文件、行业设施标准和服务标准并组织实施；统筹指导旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划及开发；负责全县文化、体育、广电和旅游统计工作。
（三）推进全县文化、体育、广播电视及旅游体制、机制改革；积极搭建形式多样的文化、体育、广播电视及旅游投融资机构平台。
（四）制定全县文化、体育、广播电视及旅游领域继承、开发、创新的政策措施；扶持传承性、代表性、示范性、实验性文化和旅游品牌，推动全县文化、体育、广播电视及旅游事业、产业的健康快速发展；监管全县文化、体育、广播电视及旅游大型活动。
（五）指导文化、体育、广播电视及旅游商品的开发生产和推介销售；指导景区制定规划及开发建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游的公共服务。
（六）综合管理全县图书馆、文化馆、博物馆、美术馆、广播电视台、乡镇、社区综合文化站、纪念馆和旅游景点、旅行社、旅游星级宾馆饭店的建设；指导全县文化、体育、旅游产业信息化建设；推进全县文化、体育、广播电视及旅游事业的发展。
（七）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场发展规划；负责全县旅游整体形象推介；制定开拓国内、出入境旅游客源市场计划并组织实施；监管全县文化、体育、广播电视及旅游市场安全及经营活动，维护消费者和经营者的合法权益；指导协调全县文化、体育、广播电视及旅游应急处置和救援。
（八）制定全县文化、体育、广播电视及旅游市场“扫黄打非”计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动；组织全县文化、体育、广播电视及旅游从业人员的教育培训活动；负责旅游经营单位，广播影视节目制作及出版活动的民办机构、互联网文化单位的监管工作。
（九）审核申报经营出入境旅游业务、国内旅游业务的旅行社资质；组织申报审批旅游景区的质量等级和宾馆饭店、农家乐的星级评定；指导全县旅游交通公司、旅游景区（点）旅游专线的设置。
（十）负责组织指导全县假日旅游工作，发布假日旅游信息，监测全县旅游经济运行；积极推动全县旅游与文化、体育、工业、农业、林业等相关产业的深度融合发展。
（十一）引导全县文化、旅游、体育产业社会投资，会同有关部门审核、申报、组织、指导、协调、监督县级重大文化、旅游及广播影视项目建设和基层文化设施建设；负责监管全县文化、旅游建设发展项目资金的管理、使用情况。
（十二）指导全县对外的文化、体育、广播电视及旅游交流与合作；协调推动文化、旅游产品商品进出口工作。
（十三）负责全县文物事业监管工作，做好区域内文物的普查、保护、研究、开发和利用工作。
（十四）负责全县广播影视和网络视听节目的技术服务工作；负责监管全县广播、电视节目传输、网络视听节目播放的监测和安全。
（十五）制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（十六）管理武山县文化市场综合行政执法队。
（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
内设职能部门：办公室、计划财务股、规划建设股、市场管理股、公共文化和艺术股、文物和非遗保护股、广电事业和信息宣传股、体育股和旅游产业股、全域旅游办。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算 2157.57万元，包括：一般公共预算收入 1407.57万元，政府性基金预算收入 750 万元，上年结转收入 0万元，其他收入0 万元。比2022年预算减少 3030.2 万元，下降54 %，下降的主要原因是：项目减少。
（二）支出预算
2023年支出预算 2157.57 万元，比2022年预算减少3030.2万元，下降54 %，下降的主要原因是：项目减少。包括：
1.一般公共服务支出 1152.87 万元。
2.社会保障和就业支出128.88万元。
3.卫生健康支出45.62万元。
4.城乡社区支出750万元。
5.住房保障支出80.20万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出 1407.57 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出 1249.57 万元，比2022年预算增加105.52 万元，增长11 %，增长的主要原因是机构改革，人员增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出 158万元，比2022年预算减少 537.51 万元，下降78 %，下降的主要原因是：项目减少。其中：
1.经济社会发展项目 2个，主要是：各类文化活动经费、渭川书院专项经费。
2.保障运转经费 9 个，主要是：三馆一站免费开放县级配套资金、非遗保护县级配套资金、全域旅游创建办工作经费、防灾减灾村村响经费”、有线电视传输网项目经费、剧团业务费、木梯寺石窟消防工程、县剧团职工养老金补助资金、水帘洞景区服务运营经费。
3.其他项目：无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。
2.公务接待费 2 万元，比2022年预算增加0.6万元，增长30 %，增长的主要原因是：项目增加，业务量增大。
3.公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
4.培训费 10.02 万元，比2022年预算增加6.12万元，增长76 %，增长（下降）的主要原因是项目增加，业务量增大。
5.会议费 0 万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
6.机关运行经费 267.7 万元，比2022年预算增加188.69万元，增长70%，增长的主要原因人员增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入750万元，政府性基金预算支出 750 万元，比2022年预算减少2853.85 万元，下降79 %，下降的主要原因是：项目减少。项目分别是：旅游发展专项资金。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入 0 万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额 426.4 万元，其中：政府采购货物预算 46.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 380 万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为12112.58 万元。其中：办公用房18215.39 平方米，价值3582.50 万元。公务用车 24 辆，价值 156.57 万元。单价20万元以上的设备价值 86 万元。其他固定资产 8287.51 万元。2023年度拟购置固定资产总额 36 万元，主要为办公设备等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
我单位（汇总）无重点项目。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及12个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括 12个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 12 个，涉及财政支出 908 万元，其中：一般公共预算项目 11 个，涉及财政支出 148 万元；政府性基金项目 1 个，涉及财政支出750 万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2023年部门（汇总）预算公开表202302161126561762.xlsx
2.预算绩效
