武山县体育中心2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；
（二）保证监督职能；
（三）教育和管理职能；
（四）服从和服务于经济建设的职能；
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
（六）组织开展全民健身活动，指导县业余体育活动和传统项目训练工作；
（七）培养和输送体育后备人才；
（八）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
我单位共有14人，设有办公室、财务室、后勤管理室、竞训室、群众体育工作室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算1025.06 万元，包括：一般公共预算收入 225.06万元，政府性基金预算收入800万元，上年结转收入 0 万元，其他收入0 万元。比2022年预算减少530.07万元，下降34.08 %，下降的主要原因是：预算项目减少。
（二）支出预算
2023年支出预算1025.06 万元，比2022年预算减少530.07 万元，下降 34.08 %，下降的主要原因是：项目资金减少。包括：
1.一般公共服务支出225.06万元。
（1）文化旅游体育与传媒支出：186.01万元；
（2）社会保障和就业支出：18.67万元；
（3）卫生健康支出：7.4万元；
（4）住房保障支出：12.98万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出 225.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出225.06万元，比2022年预算增加45.62万元，增长25.42 %，增长的主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出 35万元，比2022年预算减少20.36万元，下降36.78 %，下降的主要原因是：预算项目减少。其中：
1.经济社会发展项目1个，主要是：体育发展专项资金。
2.保障运转经费1个，主要是：体育馆运行经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0 万元，比2022年预算无变化。
2.公务接待费0万元，比2022年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算无变化。
4.培训费0万元，比2022年预算无变化。
5.会议费0万元，比2022年预算无变化。
6.机关运行经费0万元，比2022年预算无变化。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入800万元，政府性基金预算支出800万元，比2022年预算减少400万元，下降33.33 %，下降的主要原因是：项目资金减少。项目分别是：武山县体育馆建设资金和武山县群众体育馆室外附属工程建设项目。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入20万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额 2.12万元，其中：政府采购货物预算2.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为6310.25万元。其中：办公用房 0平方米，价值0万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产0万元。2023年度拟购置固定资产总额2.12万元，主要为彩色打印机、家具，碎纸机等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：武山县体育馆建设
2.项目实施主体：武山县体育中心
3.实施周期及计划：2016年-2018年，已完工。
4.年度预算安排：400万元
5.项目概况：建成体育馆一座，总建筑面积1.17万平方米。
6.项目总目标：建成体育馆一座，总建筑面积1.17万平方米。
7.项目立项依据：武发改[2015]98号。
8.项目绩效：武山县体育馆的建成，不仅提升了全民健身活动的档次和水平，也为武山县体育后备人才的培养提供了优质的环境保障。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及9个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括9个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出835万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出35万元；政府性基金项目2个，涉及财政支出800万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
