目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

代表县政府负责行使市容管理、规划管理、绿化管理、市政管理、环境保护、工商行政管理、工程工业废渣、户外广告设置等方面的法律、法规、规章规定的部分管理权和行政处罚权。具体职责是：

（一）贯彻党和国家的路线、方针、政策，实施有关城市管理方面的法律、法规和规章。

（二）行使市容和环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合市容市貌和环境卫生标准的建筑物或设施。

（三）行使规划管理、绿化管理、市政管理方面的法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（四）行使环保方面的法律、法规、规章规定的对向大气排放有毒有害烟尘和气体行为的行政处罚权及对城镇建成区生活噪声污染和建筑施工噪音污染行为的部分行政处罚权。

（五）行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对商贩沿街巷乱摆摊点行为的行政处罚权。

（六）行使公安交通管理方面的法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。

（七）行使城区生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土、工业废渣的管理权和行政处罚权。

（八）行使户外广告设置，在城镇建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的行政审批权和处罚权。

（九）行使在建工程安全防护网设置的管理权和行政处罚权。

（十）行使法律、法规规定或县政府委托的行政执法权限。

（十一）制定和实施本年度工作计划，拟订实施城镇管理方面的规范性文件、行政执法责任制度、人员工作职责和人财物管理制度。

（十二）负责对各中队的执法检查、审查、督办行政案件、组织听证、工作考核等执法监督；负责城镇综合管理方面行政应诉案件的办理和行政执法证件的管理工作。

（十三）负责同有关部门、乡镇的执法协调工作；负责本系统执法装备管理和执法队伍建设。

二、机构设置

1、武山县城市管理综合行政执法队为武山县人民政府直属事业单位，正科级建制，（正科级参照公务员法管理的事业单位）。执法队内设办公室、执法股、法制股3个职能股室，下设机动中队，均为股级全额拨款事业单位。

（一）办公室

负责机关日常行政事务、党总支会、队长办公会、队务会议等重要会议的组织筹备工作；负责制定有关内部管理制度，协调机关各股室、各执法中队工作和对上级指示、党总支部会、队务会议决定及领导指示的督办工作；负责对文电的收发、传递、文印的把关督办工作，做好文书档案的管理保密工作；负责对机关、各执法中队岗位责任制的制定工作和年度考评会的牵头筹备工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）法制股

负责行政复议案件、行政诉讼案件、听证案件和向法院申请强制执行案件的答辩、应诉、听证主持和强制执行申请等有关工作；负责行政处罚案件的立案、行政处罚决定等的审批工作；负责其他诉讼、应诉案件的有关工作；负责有关城市管理法律、法规、规章及规范性文件的宣传贯彻落实工作；负责法制工作课题的调研、起草法制工作总结报告和规范性文件；负责对执法工作的细化、制定局内部行政执法业务管理规定；负责行政执法证件的审核、发放、年检等工作。（三）法制股负责对各中队和执法人员依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督促检查；行政执法督查必须遵循有法可依、执法必严、违法必究及公开、公正、及时、准确、高效的原则，坚持从严治队、实事求是、公正严明；督查人员在执行督查任务时，不得少于2人，根据工作需要，可采取定期或不定期和明察、暗访、专项检查的形式；督查人员应当自觉接受执法人员和社会各界的监督，依法履行职责、行使职权，不得在督查工作中玩忽职守，徇私舞弊；对督查中发现的违法违纪行为，经调查属实，应当根据其情节，分别按相关规定，给予适当的行政处罚；督查事项自转办之日起到提交办结报告之日止，原则上不得超过15天，有时限要求的在规定的时限内完成并及时反馈办理情况；及时填写办结报告，做到一事一报；督查人员发现初次违反队容风纪的人员，要以批评教育为主，对屡次违反队容风纪管理规定的，督查股要在通知本人的同时，提交局务会议研究，给予相应的处罚。

（四）机动中队

负责查处城区规划区域内违法建设；查处未覆盖工程车辆上路拉运行为；查处建筑和餐厨垃圾乱倒行为；规范户外广告设置。

二、机构设置

武山县城市管理综合行政执法队核定编制人数为57名，其中:参照公务员编制45名，事业编制12名；领导职数为4名，实配4名。其中:局长1名、副局长3名。非领导职务职数按有关规定另行核定。我局年初实有职工57人，复退军人安置10人，年末实有职工67人，其中：在职职工67人，离休0人，退休1人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8614849.84元。与上年度相比,收、支总计各增加372169.60元，增长4.52%，主要原因是城市管理范围扩大，业务增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8614849.84元,其中：财政拨款收入8614849.84元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8614849.84元,其中：基本支出8554349.84元,占99.30%；项目支出60500.00元,占0.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8614849.84元。与上年相比,各增加372169.60元，增长4.52%，主要原因是城市管理范围扩大，业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8614849.84元,较上年决算数增加672169.60元，增长8.46%，主要原因是驻村帮扶人员经费的增加，城市管理范围扩大，业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8614849.84元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出771029.58元,占8.95%；卫生健康支出307126.60元,占3.57%；城乡社区支6911531.86元,占80.23%；农林水支出80000.00元,占0.93%。住房保障支出545161.80元,占6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9225327.60元,支出决算为8614849.84元,完成年初预算的93.38%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为725312.41元,支出决算为771029.58元,完成年初预算的106.30%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增长。

2．卫生健康支出年初预算数为286602.62元,支出决算为307126.60元,完成年初预算的107.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保障经费的增长。

3．城乡社区支出年初预算数为6879759.09元,支出决算为6911531.86元,完成年初预算的100.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增长和部分扩张业务费用的增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为80000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶人员经费的增加。

5．住房保障支出年初预算数为1333653.48元,支出决算为545161.80元,完成年初预算的40.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员住房保障经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8554349.84元。其中：

人员经费7544241.77元,较上年决算数增加452409.15元，增长6.38%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等各类人员经费的增加。

人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1010108.07元,较上年决算数增加286060.45元，增长39.51%,主要原因是人员增加，管理区域业务增大，公用经费增加。公用经费用途主要包括城管工作办公费、印刷费、咨询费、手续费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12000.00元,支出决算为10000.00元,决算数小于预算数的主要原因是未支出业务招待费。较上年决算数增加1.00万元,主要原因政府划拨暂用车辆费用支出。较上年决算数持平,主要原因是政府划拨暂用车辆费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位不涉及此项业务。较上年决算数持平我单位不涉及此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的政府划拨暂用车辆费用支出。较上年决算数持平,主要原因是没有变动。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位不涉及此项业务。较上年决算数持平,我单位不涉及此项业务。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为10000.00元,支出决算为10000.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有变动。,较上年决算数持平,主要原因是没有变动。

3. 公务接待费全年预算数为2000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是我单位没有业务招待费，较上年决算数持平,主要原因是我单位没有业务招待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为9辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1010108.07元,机关运行经费主要用于开支如下： 办公费473341.65元， 印刷费31482.00元，手续费2400.00元，水费2909.60元，邮电费7279.88元，取暖费20000.00元，差旅费1335.2元， 维修（护）费10000.00元，劳务费6000.00元，工会经费50616.29元，公务用车运行维护费10000.00元，其他交通费用394743.45元。机关运行经费较上年决算数增加286060.45元，增长39.51%,主要原因是信息系统运行维护支出增加，人员数量增加，费用增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车9辆,其他用车日常执法执勤巡逻值守。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金90500元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年公务员考核优秀奖金”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出10500元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,全年预算数10500元,全年执行数10500元,执行率100%，该项目评分为97.20分。评价结果为“优”。通过2023年度优秀公务员7人，激励优秀公务员发挥模范带头作用，在今后工作，更加坚定信心，取得新成绩。促进城市管理工作的发展，收到良好的社会效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年公务员考核优秀奖金、驻村帮扶工作队员补助经费、2024年驻村帮扶省级财政专项工作经费甘财振兴【2024】1号等3个项目绩效自评结果。

1.“2023年公务员考核优秀奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为10500元,执行数为10500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标完成情况。截止2024年12月底，共对2023年度评选的7位优秀公务员，拨付资金1.05万元；二是满意度指标完成情况。该项目的实施，群众满意度达到98%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是领导高度重视，项目资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保资金及时拨付到位；二是每次拨付资金时，明确拨付资金流程，统一资金申请手续，做到层层审核，层层负责，层层把关，确保资金拨付合规。“2023年公务员考核优秀奖金”项目绩效自评情况：该项目评分为97.20分。评价结果为“优”。

2.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.60分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，2024年财政下达驻村帮扶工作队员补助经费资金3万；二是时效指标， 截止2024年12月底，项目资金支出完成率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是落实责任分工，确保资金及时拨付到位；二是每次拨付资金时，明确拨付资金流程，统一资金申请手续，做到层层审核，层层负责，层层把关，确保资金拨付合规。“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：该项目评分为98.60分。评价结果为“优”。

3.“2024年驻村帮扶省级财政专项工作经费甘财振兴【2024】1号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.88分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，2024年财政下达驻村帮扶工作队员补助经费资金50000元；二是时效指标， 截止2024年12月底，项目资金支出完成率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是落实责任分工，确保资金及时拨付到位；二是每次拨付资金时，明确拨付资金流程，统一资金申请手续，做到层层审核，层层负责，层层把关，确保资金拨付合规。“2024年驻村帮扶省级财政专项工作经费甘财振兴【2024】1号”项目绩效自评情况：该项目评分为95.88分。评价结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

部门随决算公开部门评价（详见附件附后）

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。