为严格落实预算绩效管理要求，切实提升预算执行质效和资金使用效益，我单位针对2024年度部门预算执行情况绩效自评中发现的问题，坚持问题导向、目标导向，从数据核实、指标优化、完成情况等方面开展专项整改，现将整改情况报告如下：

一、核实部门整体支出、基本支出、项目支出数据，检查填写数据是否涵盖部门所有支出及下属单位支出数据。

对照部门预算批复文件，逐项核对部门本级及21个行政村的支出明细，明确“部门整体支出”包含本级及下属单位所有财政拨款收支，“基本支出”涵盖人员经费、公用经费等刚性支出，“项目支出”包括年初预算批复的项目。调取国库集中支付系统、财务核算系统数据，比对账目金额、支付时间、用途描述，重点核查。通过“预算数-实际支出数-结转结余数”勾稽关系验证数据合理性，要求业务人员提供书面说明，确认是否存在预算调整、资金滞留等问题。

二、根据项目的实施目的并结合实际情况，重新梳理细化对应指标，加强指标设置的规范性

对照政策目标：对照中央、省、市关于本领域（如乡村振兴、民生实事）的政策文件，明确项目核心目标，将抽象目标转化为可量化、可考核的具体指标。结合实际情况，针对不同项目类型设置差异化指标。工程建设类项目增加“工程质量达标率”“工期完成率”“群众出行便利度”等指标。服务类项目细化“服务人次”“服务时长”“老年人满意度”等指标。补贴类项目强化“补贴发放准确率”“农户政策知晓率”“资金到账及时率”等指标。规范表述标准：统一指标计分规则，删除模糊表述，明确“完成”“部分完成”“未完成”的判定标准。

三、根据具体工作完善目标实际完成情况

收集佐证材料，要求各业务人员对应每个指标，提供政策文件、统计报表、验收记录、问卷调查等原始凭证；对未完成指标，需说明延迟原因、补救措施及后续计划。量化完成成效，对可量化的指标，直接引用统计数据；对定性指标，通过对比分析形成结论。强化问题分析，针对未完成指标或进度滞后项目，深入剖析原因，明确责任主体，并提出整改措施。

四、下一步工作计划

本次整改有效提升了预算执行绩效自评的准确性和科学性，但我们也认识到，绩效管理工作是一项长期工程，需持续完善机制、强化落实。下一步，我单位将重点做好以下工作。一是建立长效机制，将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理模式。二是加强业务培训，定期组织财务人员、项目负责人学习绩效管理政策及指标设置要点，提升绩效自评专业能力。三是强化结果应用，将自评结果与下一年度预算安排挂钩，对绩效优良的项目优先保障资金，对低效无效项目压减或取消预算，切实提高财政资金使用效益。

                                            武山县高楼镇人民政府

                                              2025年6月15日