按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武山县财政局关于编制县级2021年部门预算和2021-2023年部门财政规划的通知》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责衔接平衡县级专项规划、区域规划、空间规划与各主要行业部门的行业规划，统筹协调经济社会发展。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。
2、研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控、粮食流通监管和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。受县人民政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。
3、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
4、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全县价格和收费管理工作。
5、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
6、跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制、研究分析市场供求状况，做好重要商品供给的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。
7、统筹推进实施国家重大区域发展战略，组织拟定相关区域规划，新型城镇化规划和重大政策，贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针、政策，统筹推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织拟定和实施少数民族地区及贫困地区发展规划和政策，组织编制实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹规划、指导全县开发区建设和发展工作。
8、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
9、负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设发展。深化“放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。牵头推进营商环境评价工作
10、组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟定并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。
11、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
12、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。组织拟定社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
13、承担县委军民融合发展委员会的具体工作。协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。
14、拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。
15、指导和协调全县招标投标工作，推进全县公共资源交易市场体系建设，负责公共资源交易活动业务指导和综合监管。牵头开展社会信用体系建设。
16、完成县委、县政府和市发展改革委交办的其他任务。
二、机构设置
县机构编制管理部门核定我局行政编制15人，事业编制18人，参公事业编制14人，其中：机关工勤10人，事业工勤1人。截止2020年12月31日，实有职工43人，都为正式职工。下设武山县项目前期服务中心1个事业单位、武山县粮食稽查大队1个参公事业单位，还设有办公室、综合规划股、产业协调和经济体制改革股、固定资产投资股、社会事业股、农业农村经济股、物价股、能源股（军民融合发展股）、粮食财务资产股、粮食物资储备股（粮食行业发展股）10个业务股室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2021年预算收入4396.2518万元，比2020年预算减少 1484.38万元，下降25.2%，下降的主要原因是：易地搬迁一般债券资金减少。其中：一般公共预算收入907.2498万元,政府性基金预算收入3487.4万元，上年结转收入1.602万元。
（二）支出预算。2021年支出预算4396.2518万元，比2020年预算减少 1484.38万元，下降25.2%。下降的主要原因是：农林水支出减少。包括：
1.一般公共服务907.2498万元。
2.社会保障和就业支出2.58万元。
3.城乡社区支出3487.4万元。
4.农林水支出1.602万元。
5.粮油物资储备支出343万元。
6.灾害防治及应急管理支出150万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出907.2498万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2021年基本支出297.2498万元，其中人员经费286.0698 万元，公用经费8.6万元。比2020年预算增加24.5666万元，增长9%，增长的主要原因是人员工资增加。
（二）项目支出。2021年一般公共预算拨款项目支出预算611.6万元，比2020年预算减少1417万元，下降69.87%，下降的主要原因是易地搬迁一般债券资金减少。
五、政府性基金预算情况
2021年政府性基金预算拨款项目支出预算3487.4 万元，与2020年预算持平。主要项目是：国开行还本付息和易地扶贫搬迁建设基金利息。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
2021年“三公”经费预算0.6万元，比2020年增加（减少）0.1 万元，下降14.29%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0.6万元，比2020年预算减少0.1万元 。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0 万元） 。
机关运行经费8.6万元，比2020年预算增加0.6万元，主要原因是人员经费增加。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2021年政府采购预算总额30.2万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.2万元。
（二）非税收入情况。2021年本单位无非税收入。
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为583.19万元。其中办公用房355.8平方米；仓储用房1015.29平方米，价值466.53 万元；共有公务用车1 辆，价值24.9万元。2021年本单位拟购置固定资产7.35万元，主要为复印件、文件柜等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计12 个，涉及财政支出3980.4万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出610万元；政府性基金预算项目2个，涉及财政支出3487.4万元。2021年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
