按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织县级统一规划体系建设。负责衔接平衡县级专项规划、区域规划、空间规划与各主要行业部门的行业规划，统筹协调经济社会发展。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。
（二）研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控、粮食流通监管和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，负责社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调。受县人民政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。
（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（四）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定；指导全县价格和收费管理工作。
（五）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调绿色生态产业、环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
（六）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全县国家经济安全领域工作协调机制、研究分析市场供求状况，做好重要商品供给的总量平衡，组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策。
（七）统筹推进实施国家重大区域发展战略，组织拟定相关区域规划，新型城镇化规划和重大政策，贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针、政策，统筹推进“一带一路”建设和关中—天水经济区规划、关中平原城市群发展规划方案实施。提出利用外资计划。组织拟定贫困地区发展规划和政策，组织编制实施易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹规划、指导全县开发区建设和发展工作。
（八）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。
（九）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。协调推进重大基础设施建设发展。深化“放管服”改革和投融资体制改革，指导投资项目在线审批监管平台项目管理和运行，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。牵头推进营商环境评价工作。
（十）组织实施综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。组织拟定并推动实施全县服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。
（十一）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十二）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调解决有关重大问题。组织拟定社会发展政策、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（十三）承担县委军民融合发展委员会的具体工作。协调全县国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。
（十四）拟定并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调解决能源发展和改革中的重大问题。负责县内过境高压油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。
（十五）指导和协调全县招标投标工作，推进全县公共资源交易市场体系建设，负责公共资源交易活动业务指导和综合监管。牵头开展社会信用体系建设。
（十六）负责粮食流通行业管理和职责范围内物资储备管理工作，制定粮食行业发展规划、政策;贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定全县粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。拟订全县粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理;承担全县粮食流通和物资储备体制改革工作。
（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
县机构编制管理部门核定我局行政编制13人，事业编制20人，参公事业编制14人，其中：机关工勤8人，事业工勤1人。截止2022年12月31日，实有职工43人，都为正式职工。下设武山县项目前期服务中心1个事业单位、武山县粮食稽查大队1个参公事业单位，还设有办公室、综合规划股、产业协调和经济体制改革股、固定资产投资股、社会事业股、农业农村经济股、物价股、能源股（军民融合发展股）、粮食财务资产股、粮食物资储备股（粮食行业发展股）10个业务股室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算7282.53万元，包括：一般公共预算收入1594.13万元，政府性基金预算收入5688.4万元，上年结转收入 0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加1356.74万元，增长22.9%，增长的主要原因是：增加“十三五”易地扶贫搬迁专项贷款2023年还本资金和2022年县级储备粮轮换价差补贴。
（二）支出预算
2023年支出预算7282.53万元，比2022年预算增加1356.74万元，增长22.9%，增长的主要原因是：“十三五”易地扶贫搬迁专项贷款2023年还本资金增加和2022年县级储备粮轮换价差补贴。包括：
1.一般公共服务支出518.19万元；
2.社会保障和就业支出57.84万元；
3.卫生健康支出20.1万元；
4.城乡社区支出5688.4万元；
5.农林水支出220万元；
6.住房保障支出35.32万元；
7.粮油物资储备支出742.68万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1594.13万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出594.45万元，比2022年预算增加195.96万元，增长49.17%，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出999.68万元，比2022年预算增加131.33万元，增长15.12 %，增长的主要原因是：增加2022年县级储备粮轮换价差补贴。其中：
1.经济社会发展项目5个，主要是：应急成品粮补贴、县级储备粮油补贴、2022年县级储备粮轮换价差补贴、肉类及冬春蔬菜储备补贴、农产品冷链物流省级基建投资项目。
2.保障运转经费1个，主要是：过境管道管护补助资金：武山县途径两条输油管道兰成渝成品油、兰成原油管道以及中贵天然气输气管道，分别起始于武山县榆盘镇七家岘和榆盘村，途径洛门镇、温泉镇进入礼县，全长122.6公里。每年开展油气管道日常维护、应急演练、风险排查等工作的资金保障。
3.其他项目3个，主要是：农村基础设施建设项目国开行贷款还本付息资金、“十二五”易地扶贫搬迁专项建设基金贴息、“十三五”易地扶贫搬迁专项贷款2023年还本资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。
2.公务接待费0.6万元，与2022年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年预算持平。
4.培训费4.4万元，比2022年预算增加4.4万元。
5.会议费0万元，与2022年预算持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入5688.4万元，政府性基金预算支出5688.4万元，比2022年预算增加1116万元，增长24.4%，增长的主要原因是：“十三五”易地扶贫搬迁专项贷款2023年还本资金增加。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额33.56万元，其中：政府采购货物预算13.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.12万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为916.87万元。其中：办公用房为借用武山县盛源粮油储备有限公司办公用房。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值50.32万元。其他固定资产866.55万元。2023年度拟购置固定资产总额3.46万元，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：县级储备粮油补贴
2.项目实施主体：武山县盛源粮油储备有限公司
3.实施周期及计划：长期
4.年度预算安排：497万元
5.项目概况：保质保量承储县级储备粮油、定期轮换。
6.项目总目标：保障县域内储备粮油安全。
7.项目立项依据：武发改【2022】239号
8.项目绩效：见附表。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及12个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括12个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个，涉及财政支出7282.53万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出1594.13万元；政府性基金项目3个，涉及财政支出5688.4万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
“十三五”易地扶贫搬迁专项贷款2023年还本付息资金.doc
